2011 faaliyet raporu - Eshot

Ekonomik
Sınıf
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Harcama Açıklaması
Bütçe İle
Verilen
Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen
Gerçekleşme
Oranı
01 Personel Giderleri 1.850.390,00 387.500,00 80.000,00 2.157.890,00 2.084.217,14 73.672,86 %96,59
01 1 Memurlar 1.825.390,00 379.000,00 80.000,00 2.124.390,00 2.053.894,38 70.495,62 %96,68
01 4 Geçici Personel 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 7.429,61 2.570,39 %74,30
01 5 Diğer Personel 20.000,00 3.500,00 0,00 23.500,00 22.893,15 606,85 %97,42
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 311.397,00 34.000,00 0,00 345.397,00 341.633,80 3.763,20 %98,91
02 1 Memurlar 311.397,00 34.000,00 0,00 345.397,00 341.633,80 3.763,20 %98,91
03 Mal Ve Hizmet Alımları 4.478.260,00 108.100,00 575.600,00 4.010.760,00 3.850.689,04 160.070,96 %96,01
03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.662.248,00 61.500,00 575.600,00 1.148.148,00 1.125.403,10 22.744,90 %98,02
03 3 Yolluklar 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 %0,00
03 4 Görev Giderleri 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 %0,00
03 5 Hizmet Alımları 2.796.003,00 12.600,00 0,00 2.808.603,00 2.683.985,51 124.617,49 %95,56
03 7
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım
Gid.
20.004,00 34.000,00 0,00 54.004,00 41.300,43 12.703,57 %76,48
05 Cari Transferler 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
06 Sermaye Giderleri 2,00 378.500,00 0,00 378.502,00 350.199,25 28.302,75 %92,52
06 1 Mamul Mal Alımları 2,00 378.500,00 0,00 378.502,00 350.199,25 28.302,75 %92,52
TOPLAM 6.640.050,00 908.100,00 655.600,00 6.892.550,00 6.626.739,23 265.810,77 %96,14
2011 Yılı Gider Bütçesi; tahmini 6.640.050,00 TL olup, 6.626.739,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 96,14 Kurum bütçesi içerisindeki payı ise
% 1,12’dir.