2011 faaliyet raporu - Eshot
2011 faaliyet raporu - Eshot 2011 faaliyet raporu - Eshot
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI Ekonomik Sınıf Harcama Açıklaması Bütçe İle Verilen Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 18.287.362,00 2.092.229,25 113.229,25 20.266.362,00 19.384.810,04 881.551,96 %95,65 01 1 Memurlar 1.384.362,00 151.229,25 113.229,25 1.422.362,00 1.371.315,19 51.046,81 %96,41 01 3 İşçiler 16.900.000,00 1.940.000,00 0,00 18.840.000,00 18.011.336,31 828.663,69 %95,60 01 4 Geçici Personel 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 2.158,54 1.841,46 %53,96 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 3.069.173,00 296.000,00 0,00 3.365.173,00 3.180.708,48 184.464,52 %94,52 02 1 Memurlar 265.173,00 0,00 0,00 265.173,00 252.168,38 13.004,62 %95,10 02 3 İşçiler 2.804.000,00 296.000,00 0,00 3.100.000,00 2.928.540,10 171.459,90 %94,47 03 Mal Ve Hizmet Alımları 1.201.912,00 110.800,00 79.800,00 1.232.912,00 1.111.918,81 120.993,19 %90,19 03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 157.504,00 75.800,00 0,00 233.304,00 211.640,89 21.663,11 %90,71 03 3 Yolluklar 52.501,00 0,00 0,00 52.501,00 51.400,07 1.100,93 %97,90 03 4 Görev Giderleri 1,00 25.000,00 0,00 25.001,00 17.752,00 7.249,00 %71,01 03 5 Hizmet Alımları 856.004,00 0,00 55.800,00 800.204,00 781.878,19 18.325,81 %97,71 03 7 Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid. 135.902,00 10.000,00 24.000,00 121.902,00 49.247,66 72.654,34 %40,40 06 Sermaye Giderleri 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 9.829,40 30.170,60 %24,57 06 1 Mamul Mal Alımları 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 9.829,40 30.170,60 %24,57 TOPLAM 22.558.447,00 2.539.029,25 193.029,25 24.904.447,00 23.687.266,73 1.217.180,27 %95,11 2011 Yılı Gider Bütçesi; tahmini 22.528.447,00 TL olup, 23.687.226,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 95,11 Kurum bütçesi içerisindeki payı ise % 4,02’dir.
ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI Ekonomik Sınıf Harcama Açıklaması Bütçe İle Verilen Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen Gerçekleme Oranı 01 Personel Giderleri 81.091,00 3.265,00 1.465,00 82.891,00 49.311,61 33.579,39 %59,49 01 1 Memurlar 81.090,00 1.465,00 1.465,00 81.090,00 48.123,07 32.966,93 %59,35 01 4 Geçici Personel 1,00 1.800,00 0,00 1.801,00 1.188,54 612,46 %65,99 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 12.222,00 0,00 0,00 12.222,00 6.984,34 5.237,66 %57,15 02 1 Memurlar 12.222,00 0,00 0,00 12.222,00 6.984,34 5.237,66 %57,15 03 Mal Ve Hizmet Alımları 51.910,00 55.700,00 0,00 107.610,00 105.202,13 2.407,87 %97,76 03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 204,00 0,00 0,00 204,00 95,25 108,75 %46,69 03 3 Yolluklar 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 03 4 Görev Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 03 5 Hizmet Alımları 46.201,00 52.500,00 0,00 98.701,00 97.419,51 1.281,49 %98,70 03 7 Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid. 5.503,00 3.200,00 0,00 8.703,00 7.687,37 1.015,63 %88,33 06 Sermaye Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 TOPLAM 145.224,00 58.965,00 1.465,00 202.724,00 161.498,08 41.225,92 %79,66 2011 Yılı Gider Bütçesi; tahmini 145.224,00 TL olup, 161.498,08 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 79,66 Kurum bütçesi içerisindeki payı ise % 0,03’ tür.
- Page 53 and 54: ARTIK KÖYLER UZAK DEĞİL ““Ar
- Page 55 and 56: Engelli Vatandaşlarımızın Ulaş
- Page 57 and 58: “YEŞİL PROJE / Ölü Kilometre
- Page 59 and 60: “SINAV OTOBÜSÜNDE” şoför ad
- Page 61 and 62: ATLI TRAMVAYLARDAN KLİMALI OTOBÜS
- Page 63 and 64: 4. DİĞER HUSUSLAR İSTATİSTİKİ
- Page 65 and 66: EN ÇOK YOLCU TAŞINAN 10 HAT SIRA
- Page 67 and 68: HAT VE GÜZERGAHLAR 1. BÖLGE ( MER
- Page 69 and 70: SIRA NO HAT NO BÖLGE BAŞLANGIÇ B
- Page 71 and 72: SIRA NO HAT NO BÖLGE BAŞLANGIÇ B
- Page 73 and 74: SIRA NO HAT NO BÖLGE BAŞLANGIÇ B
- Page 75 and 76: SIRA NO HAT NO BÖLGE BAŞLANGIÇ B
- Page 77: SIRA NO HAT NO BÖLGE BAŞLANGIÇ B
- Page 82 and 83: PERFORMANS HEDEFİ: Atölye ve Gara
- Page 84 and 85: STRATEJİK AMAÇ 2 KENT İÇİ TOPL
- Page 86 and 87: PERFORMANS HEDEFİ: Kurumun mal-hiz
- Page 88: 2. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- Page 92 and 93: 2011 PERFORMANS SONUÇLARI STRATEJ
- Page 94 and 95: 2011 MALİ YILI GİDER TABLOSU Ekon
- Page 96 and 97: 2011 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SO
- Page 98 and 99: 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YIL
- Page 100 and 101: BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLI
- Page 102 and 103: YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANL
- Page 106 and 107: SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20
- Page 108: STRETEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ B
- Page 112 and 113: c) Genel Müdürlüğün amaçları
- Page 114: Tamamlanan raporların niteliği a
- Page 117 and 118: İdare birimleri tarafından hazır
- Page 119 and 120: 2011 ve Önceki Yıllara Ait Derdes
- Page 122 and 123: 2.3. İÇ DENETÇİ İÇ DENETİM B
- Page 124 and 125: 2.4. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
- Page 126 and 127: 2.4.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
- Page 128 and 129: 2.4.8 Faaliyetlere İlişkin Bilgi
- Page 130 and 131: EL ALETLERİ KULLANIM BİLGİLENDİ
- Page 132 and 133: GÜVENLİ VE DEFANSİF SÜRÜŞ TEK
- Page 134 and 135: BETONARME YAPILARIN BİLGİSAYAR OR
- Page 136 and 137: Kurumun emekli personeli iken vefat
- Page 138 and 139: İZELMAN A.Ş. aracılığı ile ot
- Page 140: Kurumun hizmet satın aldığı İZ
- Page 143 and 144: 2.5.3 Örgüt Yapısı BİLGİ İŞ
- Page 145 and 146: 2.5.8 Faaliyetlere İlişkin Bilgi
- Page 147 and 148: Kurum içi personeli bilgilendirmek
- Page 149 and 150: Sistem hem anlık hem de geçmişe
- Page 151 and 152: 2011 YILINDA AKTİF KART SAYILARI K
- Page 153 and 154: HİM BAŞVURULARININ SONUÇ ANALİZ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI<br />
Ekonomik<br />
Sınıf<br />
Harcama Açıklaması<br />
Bütçe İle<br />
Verilen<br />
Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı<br />
01 Personel Giderleri 18.287.362,00 2.092.229,25 113.229,25 20.266.362,00 19.384.810,04 881.551,96 %95,65<br />
01 1 Memurlar 1.384.362,00 151.229,25 113.229,25 1.422.362,00 1.371.315,19 51.046,81 %96,41<br />
01 3 İşçiler 16.900.000,00 1.940.000,00 0,00 18.840.000,00 18.011.336,31 828.663,69 %95,60<br />
01 4 Geçici Personel 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 2.158,54 1.841,46 %53,96<br />
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 3.069.173,00 296.000,00 0,00 3.365.173,00 3.180.708,48 184.464,52 %94,52<br />
02 1 Memurlar 265.173,00 0,00 0,00 265.173,00 252.168,38 13.004,62 %95,10<br />
02 3 İşçiler 2.804.000,00 296.000,00 0,00 3.100.000,00 2.928.540,10 171.459,90 %94,47<br />
03 Mal Ve Hizmet Alımları 1.201.912,00 110.800,00 79.800,00 1.232.912,00 1.111.918,81 120.993,19 %90,19<br />
03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 157.504,00 75.800,00 0,00 233.304,00 211.640,89 21.663,11 %90,71<br />
03 3 Yolluklar 52.501,00 0,00 0,00 52.501,00 51.400,07 1.100,93 %97,90<br />
03 4 Görev Giderleri 1,00 25.000,00 0,00 25.001,00 17.752,00 7.249,00 %71,01<br />
03 5 Hizmet Alımları 856.004,00 0,00 55.800,00 800.204,00 781.878,19 18.325,81 %97,71<br />
03 7<br />
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım<br />
Gid.<br />
135.902,00 10.000,00 24.000,00 121.902,00 49.247,66 72.654,34 %40,40<br />
06 Sermaye Giderleri 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 9.829,40 30.170,60 %24,57<br />
06 1 Mamul Mal Alımları 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 9.829,40 30.170,60 %24,57<br />
TOPLAM 22.558.447,00 2.539.029,25 193.029,25 24.904.447,00 23.687.266,73 1.217.180,27 %95,11<br />
<strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 22.528.447,00 TL olup, 23.687.226,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 95,11 Kurum bütçesi içerisindeki payı ise<br />
% 4,02’dir.
Change language