2011 faaliyet raporu - Eshot

YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Ekonomik
Sınıf
Harcama Açıklaması
Bütçe İle
Verilen
Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen
Gerçekleşme
Oranı
01 Personel Giderleri 364.537,00 33.553,50 24.353,50 373.737,00 356.804,11 16.932,89 %95,47
01 1 Memurlar 324.537,00 32.353,50 24.353,50 332.537,00 319.369,77 13.167,23 %96,04
01 4 Geçici Personel 40.000,00 1.200,00 0,00 41.200,00 37.434,34 3.765,66 %90,86
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Gid.
62.315,00 0,00 0,00 62.315,00 61.081,89 1.233,11 %98,02
02 1 Memurlar 62.315,00 0,00 0,00 62.315,00 61.081,89 1.233,11 %98,02
03 Mal Ve Hizmet Alımları 815.832,00 442.760,00 26.960,00 1.231.632,00 934.065,93 297.566,07 %75,84
03 2
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme
Alımları
175.012,00 340.600,00 10.600,00 505.012,00 385.115,26 119.896,74 %76,26
03 3 Yolluklar 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 %0,00
03 4 Görev Giderleri 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 %0,00
03 5 Hizmet Alımları 808,00 87.010,00 10,00 87.808,00 66.961,54 20.846,46 %76,26
03 7
03 8
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım
Ve Onarım Gid.
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
125.005,00 15.150,00 15.150,00 125.005,00 106.028,27 18.976,73 %84,82
515.003,00 0,00 1.200,00 513.803,00 375.960,86 137.842,14 %73,17
06 Sermaye Giderleri 12,00 62.000,00 0,00 62.012,00 50.504,00 11.508,00 %81,44
06 1 Mamul Mal Alımları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
06 4
06 5
Gayrimenkul Alımları Ve
Kamulaştırılması
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
3,00 20.000,00 0,00 20.003,00 18.113,00 1.890,00 %90,55
8,00 42.000,00 0,00 42.008,00 32.391,00 9.617,00 %77,11
TOPLAM 1.242.696,00 538.313,50 51.313,50 1.729.696,00 1.402.455,93 327.240,07 %81,08
2011 Yılı Gider Bütçesi; tahmini 1.242.696,00 TL olup, 1.402.455,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 81,08; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise
% 0,24’tür.