Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI<br />
Ekonomik<br />
Sınıf<br />
Harcama Açıklaması<br />
Bütçe İle<br />
Verilen<br />
Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı<br />
01 Personel Giderleri 10.725.363,00 2.685.622,50 90.572,50 13.320.413,00 12.742.293,06 578.119,94 %95,66<br />
01 1 Memurlar 1.475.363,00 183.572,50 90.572,50 1.568.363,00 1.473.542,34 94.820,66 %93,95<br />
01 3 İşçiler 9.170.000,00 2.412.050,00 0,00 11.582.050,00 11.131.490,26 450.559,74 %96,11<br />
01 4 Geçici Personel 80.000,00 90.000,00 0,00 170.000,00 137.260,46 32.739,54 %80,74<br />
02<br />
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet<br />
Primi Gid.<br />
1.953.457,00 150.000,00 0,00 2.103.457,00 1.973.580,42 129.876,58 %93,83<br />
02 1 Memurlar 293.457,00 0,00 0,00 293.457,00 275.495,70 17.961,30 %93,88<br />
02 3 İşçiler 1.660.000,00 150.000,00 0,00 1.810.000,00 1.698.084,72 111.915,28 %93,82<br />
03 Mal Ve Hizmet Alımları 120.992.527,00 49.248.420,00 2.333.470,00 167.907.477,00 162.775.776,20 5.131.700,80 %96,94<br />
03 1<br />
03 2<br />
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme<br />
Alımları<br />
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme<br />
Alımları<br />
1.375.001,00 66.000,00 886.000,00 555.001,00 455.946,06 99.054,94 %82,15<br />
101.773.007,00 46.632.000,00 70.000,00 148.335.007,00 145.609.628,39 2.725.378,61 %98,16<br />
03 3 Yolluklar 22.501,00 15.000,00 0,00 37.501,00 36.158,15 1.342,85 %96,42<br />
03 4 Görev Giderleri 200.003,00 70.000,00 0,00 270.003,00 264.240,12 5.762,88 %97,87<br />
03 5 Hizmet Alımları 7.094.012,00 1.420,00 1.327.470,00 5.767.962,00 5.669.581,38 98.380,62 %98,29<br />
03 7<br />
03 8<br />
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım<br />
Ve Onarım Gid.<br />
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım<br />
Giderleri<br />
10.528.001,00 2.455.000,00 50.000,00 12.933.001,00 10.740.222,10 2.192.778,90 %83,05<br />
2,00 9.000,00 0,00 9.002,00 0,00 9.002,00 %0,00<br />
06 Sermaye Giderleri 10.890.005,00 24.401.564,00 389.000,00 34.902.569,00 2.429.055,76 32.473.513,24 %6,96<br />
06 1 Mamul Mal Alımları 10.390.004,00 23.399.000,00 74.000,00 33.715.004,00 1.245.126,36 32.469.877,64 %3,69<br />
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 1.002.564,00 0,00 1.002.565,00 1.002.563,40 1,60 %100<br />
06 6<br />
Menkul Malların Büyük Onarım<br />
Giderleri<br />
500.000,00 0,00 315.000,00 185.000,00 181.366,00 3.634,00 %98,04<br />
TOPLAM 144.561.352,00 76.485.606,50 2.813.042,50 218.233.916,00 179.920.705,44 38.313.210,56 %82,44<br />
<strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 144.561.352,00 TL olup, 179.920.705,44TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 82,44; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise<br />
% 30,51’dir.
Change language