2011 faaliyet raporu - Eshot

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Ekonomik
Sınıf
Harcama Açıklaması Bütçe İle Verilen Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen
Gerçekleşme
Oranı
01 Personel Giderleri 515.811,00 37.142,00 37.142,00 515.811,00 457.075,27 58.735,73 %88,61
01 1 Memurlar 493.811,00 37.142,00 37.142,00 493.811,00 439.410,55 54.400,45 %88,98
01 4 Geçici Personel 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 17.664,72 4.335,28 %80,29
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Gid.
89.100,00 0,00 0,00 89.100,00 81.949,33 7.150,67 %91,97
02 1 Memurlar 89.100,00 0,00 0,00 89.100,00 81.949,33 7.150,67 %91,97
03 Mal Ve Hizmet Alımları 362.518,00 93.670,00 1.150,00 455.038,00 419.620,91 35.417,09 %92,22
03 2
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme
Alımları
18.654,00 0,00 0,00 18.654,00 16.803,50 1.850,50 %90,08
03 3 Yolluklar 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
03 4 Görev Giderleri 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 %0,00
03 5 Hizmet Alımları 115.007,00 83.520,00 0,00 198.527,00 181.898,59 16.628,41 %91,62
03 7
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve
Onarım Gid.
228.854,00 10.150,00 1.150,00 237.854,00 220.918,82 16.935,18 %92,88
06 Sermaye Giderleri 35.604,00 207.000,00 0,00 242.604,00 239.563,40 3.040,60 %98,75
06 1 Mamul Mal Alımları 35.602,00 207.000,00 0,00 242.602,00 239.563,40 3.038,60 %98,75
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
06 5
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
TOPLAM 1.003.033,00 337.812,00 38.292,00 1.302.553,00 1.198.208,91 104.344,09 %91,99
2011 Yılı Gider Bütçesi; tahmini 1.003.033,00 TL olup, 1.198.208,91 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 91,99; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise
% 0,20’dir.