2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

34
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
A - MALİ BİLGİLER
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
Esenler Belediyesi 2011 yılı Gelir Bütçesi ile verilen ödenek miktarı 134.400.000,00 TL idi. Gerçekleşen Gelir Bütçe
büyüklüğü ise 101.266.467,61 TL dir. Bütçe gelirlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
2011 YILI BÜTÇE GELİRLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANI TABLOSU
AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE
ÖNGÖRÜLEN
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEŞME
ORANI
VERGİ GELİRLERİ 59.825.000,00 38.283.202,30 63,99%
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi Geliri 31.705.000,00 26.624.280,80 83,98%
Dahilde Alınan Vergiler 10.430.000,00 4.838.237,26 46,39%
Harçlar
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergi Geliri
17.690.000,00 6.820.684,24 38,56%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 2.345.000,00 1.891.469,66 80,66%
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni
Kurumlar Hasılatı
1.240.000,00 996.878,96 80,39%
Kira Gelirleri
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
1.105.000,00 894.590,70 80,96%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar
1.365.000,00 1.237.278,65 90,64%
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardımlar
Proje Yardımları
1.365.000,00 1.237.278,65 90,64%
DİĞER GELİRLER 70.765.000,00 59.427.711,00 83,98%
Faiz Gelirleri 15.000,00 23.926,88 159,51%
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar 59.070.000,00 51.719.351,29 87,56%
Para Cezaları 5.130.000,00 3.241.516,78 63,19%
Diğer Çeşitli Gelirler 6.550.000,00 4.442.916,05 67,83%
SERMAYE GELİRLERİ 100.000,00 426.806,00 426,81%
Taşınmaz Satış Geliri
Taşınır Satış Gelirleri
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
RED VE İADELER (-)
100.000,00 426.806,00 426,81%
GENEL TOPLAM 134.400.000,00 101.266.467,61 75,35%