2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi
2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi
2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KF11 Faaliyetlerin Sürekliliği<br />
Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda,<br />
faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi<br />
için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini<br />
sağlayacak tedbirler alınmaktadır. Belirli dönemlerde<br />
personel rotasyona tabi tutulmaktadır. Birimlerce, yeni<br />
bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerinin varlığı,<br />
mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve<br />
eğitim faaliyetlerinin yapılması sağlanmaktadır.<br />
KF12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri<br />
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini<br />
sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirme<br />
çalışmaları sürdürülmektedir.<br />
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI<br />
Bİ13 Bilgi ve İletişim<br />
Bilginin içeriğine göre personelin bilgiye erişimi<br />
sağlanmakta; bilginin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve<br />
anlaşılabilir olması için gayret sarf edilmektedir. Yatay ve<br />
dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli<br />
bir bilgi ve iletişim sistemi bulunmaktadır.<br />
Bİ14 Raporlama<br />
5018 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca, Kurumumuz<br />
amaç, hedef, strateji, varlık, yükümlülük ve performans<br />
programları her yıl üst yönetici tarafından her mali yılın<br />
ilk ayı içinde kamuoyuna açıklanır. Ayrıca 5018 sayılı<br />
kanunun 41. maddesi gereği hazırlanan faaliyet raporu<br />
da kurumumuz web sitesinde yayımlanarak, kamuoyuna<br />
açık olması ve ulaşılabilirliği sağlanmaktadır. Görev<br />
ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması gereken raporlar<br />
hakkında yazılı ve bilgilendirme toplantıları yapılarak<br />
personellerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.<br />
Bİ15 Kayıt ve Dosyalama<br />
Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil,<br />
gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsayan<br />
niteliktedir. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı<br />
ve güncel, yöneticiler ve personel tarafından yetkileri<br />
doğrultusunda ulaşılabilir ve izlenebilir olmaktadır. Gelen<br />
ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara<br />
uygun bir şekilde sınıfl andırılmakta ve arşiv sistemine<br />
uygun olarak muhafaza edilmektedir. Kurumumuzun<br />
iş ve işlemlerinin kaydı, sınıfl andırılması, korunması ve<br />
erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun<br />
arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur.<br />
Bİ16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi<br />
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri<br />
mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde<br />
yapılmakta olup bu düzenlemelere ilişkin mevzuat<br />
eğitim programlarına dahil edilerek personel bilgilendirilmektedir.<br />
ESENLER BELEDİYESİ<br />
<strong>FAALİYET</strong> <strong>RAPORU</strong><br />
5. İZLEME STANDARTLARI<br />
İ17 İç kontrolün değerlendirilmesi:<br />
<strong>2011</strong><br />
İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin periyodik<br />
aralıklarla yatay ve dikey anket çalışması yapılacaktır.<br />
Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlere ilişkin şikayetler<br />
değerlendirilmektedir. Yıllık faaliyet raporları<br />
değerlendirilerek stratejik planda belirlenen amaç ve<br />
hedefl ere uygunluğu izlenmektedir. İç ve dış denetim<br />
raporları incelenmekte ve bu doğrultuda bütün veriler<br />
dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılmaktadır.<br />
İ18 İç denetim:<br />
Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda idarece<br />
alınması gereken önlemleri içerir kapsamlı bir eylem<br />
planı denetlenen birim tarafından hazırlanacak, uygulanacak<br />
ve sonuçları iç denetim birimi tarafından takip<br />
edilecektir. İç denetim faaliyetleri, iç denetim birimi<br />
öncülüğünde yürütülmektedir.<br />
2010 yılı içersinde Başkanlık Makamınca onaylanan İç<br />
Denetim Programı gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü,<br />
Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü,<br />
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri<br />
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın ve Yayın<br />
Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Bilgi<br />
İşlem Müdürlüğünde denetim yapılması öngörülmüştür.<br />
2010 yılı İç Denetim Programının Başkanlık Makamınca<br />
onaylanması sonucunda, denetim yapılacak olan ilgili<br />
birim müdürlüklerine yazılan yazılarla yapılacak<br />
denetimler konusunda bilgi edinmeleri sağlanmıştır. İç<br />
Denetim faaliyetleri denetim standartlarına uygun olarak<br />
planlanmış, yürütülmüş ve raporlanmıştır.<br />
Yapılan Denetimler sonucunda İç Denetçiler tarafından<br />
düzenlenen yukarıda sayılan dokuz müdürlüğe ait İç<br />
Denetim Raporları; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve<br />
Esasları hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri<br />
gereğince gereken işlemler yapılmak üzere ilgili birimler<br />
ile Maliye Bakanlığı İç denetim Koordinasyon Kuruluna<br />
gönderilmek üzere Başkanlık Makamına sunulmuştur.<br />
27
Change language