Årsredovisning 2019 - Kalix kommun
Årsredovisning för Kalix kommun 2019.
Årsredovisning för Kalix kommun 2019.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse<br />
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse<br />
1.2.6.1.3.3 Målredovisning<br />
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen.<br />
Färgindikator för måluppfyllelse − Ej bedömt Ej uppnått Uppnått till mindre del Uppnått till större del Uppnått<br />
Område Mål Kommentar<br />
Område Mål Kommentar<br />
Ekonomi<br />
Minska ej utnyttjade lokalytor<br />
Anpassa resurserna efter jämförbara<br />
nyckeltal, för <strong>kommun</strong>gruppen<br />
Målet per helår är 78 185 resor och indikatorn bedöms därmed vara uppnådd till<br />
30 Årets resultat i <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> ska, under Årets resultat uppgår till 2,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Genomsnittet för<br />
mindre del.<br />
31<br />
en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av<br />
skatteintäkterna och statsbidrag.<br />
Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet<br />
samt avvikelse mot budgeterat<br />
resultat genomförs månatligen, dock<br />
ej per den sista januari samt den sista<br />
juli. Dessa uppföljningar redovisas till<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
<strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong>s mål är att årligen amortera<br />
minst 5 miljoner kronor.<br />
Synlighet<br />
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför mätningen och har funnit att de ej utnyttjade<br />
lokalytorna har minskat från 2,9 % vid förra årsskiftet till 1,9 % per <strong>2019</strong>-12-31.<br />
Målet är uppnått.<br />
(Samhällsbyggnadsnämnd)<br />
Indikator för månadsavlönad personal inom kultur-, turism- och fritidsarbete: målet är<br />
uppnått per <strong>2019</strong>-12-31.<br />
För månadsavlönad personal i teknikerarbete är målet uppnått.<br />
De indikatorer som mäter nettokostnadsavvikelserna för förskola, grundskola, gymnasieskola:<br />
utbildningsnämnden rapporterar att nettokostnadsavvikelserna fortfarande<br />
är höga. <strong>Kalix</strong> ligger däremot lägre i kostnader jämfört med länet och riket.<br />
Nettokostnadsavvikelse för Individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen: socialnämnden<br />
rapporterar att målet är uppnått till större del.<br />
Sammantaget är bedömningen att målet att anpassa resurserna efter jämförbara<br />
nyckeltal för <strong>kommun</strong>gruppen är uppnått till mindre del.<br />
femårsperioden (2015-2020) blir 3,0 %. Målet i <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> för god ekonomisk<br />
hushållning är uppnått både för det enskilda året och för femårsperioden. Ovan är<br />
mått utifrån årets resultat i <strong>kommun</strong>ens resultaträkning, <strong>kommun</strong>ens balanskravsresultat<br />
exkluderar realiserade vinster och orealiserade vinster och förluster i värdepapper.<br />
Efter den nya lagen om <strong>kommun</strong>al bokföring och redovisnings införande<br />
som innebär att det från och med år <strong>2019</strong> finns en resultateffekt på grund av orealiserade<br />
vinster och förluster i värdepapper (vilket inte redovisades enligt tidigare<br />
lagstiftning) kan det vara intressant att göra en jämförande beräkning utifrån årets<br />
balanskravsresultat också och då är motsvarande procentsatser 1,8 % respektive<br />
2,8 % i genomsnitt för femårsperioden. Utifrån dessa är målet inte uppnått för det<br />
enskilda året, men för femårsperioden.<br />
(Kommunfullmäktige)<br />
Kommunstyrelsen får genom månadsrapportering ta del av alla nämnders helårsprognoser.<br />
Det genomförs även en mer heltäckande helårsprognos per sista april<br />
innehållande prognos för de centrala budgetposterna för pensioner, finansnetto,<br />
avskrivningar samt skatter och statsbidrag samt en delårsrapport enligt RKR R17<br />
per sista augusti som behandlas av <strong>kommun</strong>styrelsen. Målet är därmed uppnått.<br />
(Kommunfullmäktige)<br />
På grund av lånens förfallostruktur kunde en amortering inte ske under år 2018<br />
utan extra kostnad. Därför amorterades 10 mkr under år <strong>2019</strong>. Målet är därmed<br />
uppnått för innevarande år.<br />
(Kommunfullmäktige)<br />
Utveckling<br />
Minska klimatpåverkan från <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
verksamheter<br />
Minska inköp och användning av<br />
produkter med innehåll av ämnen med<br />
negativ påverkan på människors hälsa<br />
och ekosystem<br />
För att bedöma måluppfyllelsen finns tre indikatorer:<br />
Minska antal inköpta flygresor. På grund av den stora arbetsinsatsen som krävs för att<br />
få fram antalet resor så har den bokförda kostnaden på kostnadsslaget för ”Biljetter<br />
flyg, tåg, buss” använts istället. Kostnaden har minskat med 1,9 % jämfört med<br />
år 2018 vilket innebär att målet är uppnått. Föregående år fanns dock en ökning<br />
av motsvarande kostnader mellan åren 2017 och 2018.<br />
Andra indikatorn är antal externt körda tjänstemil.<br />
Även här är kostnaden använd istället för antalet mil. Den kostnad som är mätt är<br />
den interna debiteringen för <strong>kommun</strong>ens bilpool vilket innebär att det bara gäller<br />
ett begränsat urval av <strong>kommun</strong>ens alla fordon. Den debiterade kostnaden har<br />
ökat med 17,2 % i jämförelse med år 2018. Målet är ej uppnått.<br />
Sista indikatorn är antal resor med kollektivtrafik per invånare. Under <strong>2019</strong> gjordes 76<br />
515 resor med lokaltrafik, vilken är en ökning med cirka 1,6 % jämfört med 2018.<br />
2015: 76 653 resor<br />
2016: 72 233 resor<br />
2017: 76 786 resor<br />
2018: 75 323 resor<br />
<strong>2019</strong>: 76 515 resor<br />
Sammantaget bedöms de verksamhetsanknutna målen för god ekonomisk hushållning<br />
vara uppnådda till mindre del.<br />
För att bedöma måluppfyllelsen av detta mål finns tre indikatorer framtagna. Den<br />
första mäter andelen miljöcertifierade verksamheter. Då det inte finns kriterier för miljöcertifiering<br />
inom alla områden har det inte varit möjligt att göra en bedömning<br />
av denna indikator och den är därmed ej bedömd.<br />
Andra indikatorn mäter andelen miljöklassade personbilar som i <strong>Kalix</strong> uppgår till 44,4<br />
%. 46 miljöfordon av totalt 108 preliminärt. Slutlig rapport kommer 1 april 2020.<br />
Målet är uppnått till mindre del.<br />
Tredje indikatorn mäter inköp av ekologiska livsmedel. I det Kostpolitiska programmet<br />
är <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong>s mål att stegvis öka den procentuella andelen inköpta ekologiska<br />
livsmedel enligt följande:<br />
• 25 % år 2017 (förskola 30 %)<br />
• 35 % år 2018<br />
• 45 % år <strong>2019</strong><br />
Resultat:<br />
• 2017: 17,8 %<br />
• 2018: 33,1 %<br />
• <strong>2019</strong>: 38,1 %<br />
Av de totala inköpen livsmedel är 27,2 % från norr.<br />
Sammantaget är bedömningen att såväl den sista indikatorn såsom målet i sin<br />
helhet är uppnått till mindre del.<br />
Optimera resursanvändningen för att<br />
minska kostnaderna i verksamheten<br />
Skolmåltidskostnaden per elev och år ska understiga genomsnittskostnaden i<br />
<strong>kommun</strong>gruppen. I resultatet vid senaste mätningen 2018 hade <strong>Kalix</strong> en kostnad<br />
på 5884 kronor/måltid, att jämföra med genomsnittet i <strong>kommun</strong>gruppen på<br />
8098 kronor.<br />
(Samhällsbyggnadsnämnd)<br />
Fortsättning