Årsredovisning 2019 - Kalix kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse
1.2.6.1.3.3 Målredovisning
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen.
Färgindikator för måluppfyllelse − Ej bedömt Ej uppnått Uppnått till mindre del Uppnått till större del Uppnått
Område Mål Kommentar
Område Mål Kommentar
Ekonomi
Minska ej utnyttjade lokalytor
Anpassa resurserna efter jämförbara
nyckeltal, för kommungruppen
Målet per helår är 78 185 resor och indikatorn bedöms därmed vara uppnådd till
30 Årets resultat i Kalix kommun ska, under Årets resultat uppgår till 2,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Genomsnittet för
mindre del.
31
en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av
skatteintäkterna och statsbidrag.
Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet
samt avvikelse mot budgeterat
resultat genomförs månatligen, dock
ej per den sista januari samt den sista
juli. Dessa uppföljningar redovisas till
kommunstyrelsen.
Kalix kommuns mål är att årligen amortera
minst 5 miljoner kronor.
Synlighet
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför mätningen och har funnit att de ej utnyttjade
lokalytorna har minskat från 2,9 % vid förra årsskiftet till 1,9 % per 2019-12-31.
Målet är uppnått.
(Samhällsbyggnadsnämnd)
Indikator för månadsavlönad personal inom kultur-, turism- och fritidsarbete: målet är
uppnått per 2019-12-31.
För månadsavlönad personal i teknikerarbete är målet uppnått.
De indikatorer som mäter nettokostnadsavvikelserna för förskola, grundskola, gymnasieskola:
utbildningsnämnden rapporterar att nettokostnadsavvikelserna fortfarande
är höga. Kalix ligger däremot lägre i kostnader jämfört med länet och riket.
Nettokostnadsavvikelse för Individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen: socialnämnden
rapporterar att målet är uppnått till större del.
Sammantaget är bedömningen att målet att anpassa resurserna efter jämförbara
nyckeltal för kommungruppen är uppnått till mindre del.
femårsperioden (2015-2020) blir 3,0 %. Målet i Kalix kommun för god ekonomisk
hushållning är uppnått både för det enskilda året och för femårsperioden. Ovan är
mått utifrån årets resultat i kommunens resultaträkning, kommunens balanskravsresultat
exkluderar realiserade vinster och orealiserade vinster och förluster i värdepapper.
Efter den nya lagen om kommunal bokföring och redovisnings införande
som innebär att det från och med år 2019 finns en resultateffekt på grund av orealiserade
vinster och förluster i värdepapper (vilket inte redovisades enligt tidigare
lagstiftning) kan det vara intressant att göra en jämförande beräkning utifrån årets
balanskravsresultat också och då är motsvarande procentsatser 1,8 % respektive
2,8 % i genomsnitt för femårsperioden. Utifrån dessa är målet inte uppnått för det
enskilda året, men för femårsperioden.
(Kommunfullmäktige)
Kommunstyrelsen får genom månadsrapportering ta del av alla nämnders helårsprognoser.
Det genomförs även en mer heltäckande helårsprognos per sista april
innehållande prognos för de centrala budgetposterna för pensioner, finansnetto,
avskrivningar samt skatter och statsbidrag samt en delårsrapport enligt RKR R17
per sista augusti som behandlas av kommunstyrelsen. Målet är därmed uppnått.
(Kommunfullmäktige)
På grund av lånens förfallostruktur kunde en amortering inte ske under år 2018
utan extra kostnad. Därför amorterades 10 mkr under år 2019. Målet är därmed
uppnått för innevarande år.
(Kommunfullmäktige)
Utveckling
Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns
verksamheter
Minska inköp och användning av
produkter med innehåll av ämnen med
negativ påverkan på människors hälsa
och ekosystem
För att bedöma måluppfyllelsen finns tre indikatorer:
Minska antal inköpta flygresor. På grund av den stora arbetsinsatsen som krävs för att
få fram antalet resor så har den bokförda kostnaden på kostnadsslaget för ”Biljetter
flyg, tåg, buss” använts istället. Kostnaden har minskat med 1,9 % jämfört med
år 2018 vilket innebär att målet är uppnått. Föregående år fanns dock en ökning
av motsvarande kostnader mellan åren 2017 och 2018.
Andra indikatorn är antal externt körda tjänstemil.
Även här är kostnaden använd istället för antalet mil. Den kostnad som är mätt är
den interna debiteringen för kommunens bilpool vilket innebär att det bara gäller
ett begränsat urval av kommunens alla fordon. Den debiterade kostnaden har
ökat med 17,2 % i jämförelse med år 2018. Målet är ej uppnått.
Sista indikatorn är antal resor med kollektivtrafik per invånare. Under 2019 gjordes 76
515 resor med lokaltrafik, vilken är en ökning med cirka 1,6 % jämfört med 2018.
2015: 76 653 resor
2016: 72 233 resor
2017: 76 786 resor
2018: 75 323 resor
2019: 76 515 resor
Sammantaget bedöms de verksamhetsanknutna målen för god ekonomisk hushållning
vara uppnådda till mindre del.
För att bedöma måluppfyllelsen av detta mål finns tre indikatorer framtagna. Den
första mäter andelen miljöcertifierade verksamheter. Då det inte finns kriterier för miljöcertifiering
inom alla områden har det inte varit möjligt att göra en bedömning
av denna indikator och den är därmed ej bedömd.
Andra indikatorn mäter andelen miljöklassade personbilar som i Kalix uppgår till 44,4
%. 46 miljöfordon av totalt 108 preliminärt. Slutlig rapport kommer 1 april 2020.
Målet är uppnått till mindre del.
Tredje indikatorn mäter inköp av ekologiska livsmedel. I det Kostpolitiska programmet
är Kalix kommuns mål att stegvis öka den procentuella andelen inköpta ekologiska
livsmedel enligt följande:
• 25 % år 2017 (förskola 30 %)
• 35 % år 2018
• 45 % år 2019
Resultat:
• 2017: 17,8 %
• 2018: 33,1 %
• 2019: 38,1 %
Av de totala inköpen livsmedel är 27,2 % från norr.
Sammantaget är bedömningen att såväl den sista indikatorn såsom målet i sin
helhet är uppnått till mindre del.
Optimera resursanvändningen för att
minska kostnaderna i verksamheten
Skolmåltidskostnaden per elev och år ska understiga genomsnittskostnaden i
kommungruppen. I resultatet vid senaste mätningen 2018 hade Kalix en kostnad
på 5884 kronor/måltid, att jämföra med genomsnittet i kommungruppen på
8098 kronor.
(Samhällsbyggnadsnämnd)
Fortsättning