Årsredovisning 2019 - Kalix kommun
Årsredovisning för Kalix kommun 2019.
Årsredovisning för Kalix kommun 2019.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse<br />
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse<br />
Balansräkning, VA-enheten, tkr<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar:<br />
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar<br />
377 297<br />
375 463<br />
374 446<br />
Arbetet med att utforma moderna lokaler<br />
i F-huset fortskrider, 2020 kommer<br />
- Maskiner och inventarier<br />
4 239<br />
4 239<br />
4 239<br />
- Övriga materiella anläggningstillgångar<br />
taket på hela byggnaden att bytas.<br />
- Summa anskaffningsvärde<br />
381 536<br />
379 702<br />
378 685<br />
Den helt nya säkerhetsenheten har<br />
Ackumulerade avskrivningar<br />
Antal elever på Naturbruksprogrammet bildats under det andra halvåret <strong>2019</strong>.<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
slog alla rekord <strong>2019</strong>, ny inriktning,<br />
Säkerhetsenheten innehåller säkerhetschefen<br />
som är arbetsledande och har<br />
Materiella anläggningstillgångar:<br />
Naturturism planeras. Idag finns 25 %<br />
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar<br />
-227 238<br />
-215 131<br />
-202 315<br />
- Maskiner och inventarier<br />
-3 779<br />
-3 732<br />
3 671<br />
flickor på programmet.<br />
personalansvar för en säkerhetssamordnare<br />
samt en trygghets- och preventions-<br />
- Övriga materiella anläggningstillgångar<br />
Projektet Resecentrum har påbörjats<br />
Summa ackumulerade avskrivningar<br />
-231 017<br />
-218 863<br />
-198 644<br />
samordnare. Psykisk ohälsa och droger<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
under hösten och planen ligger för<br />
ökar bland unga i hela landet och <strong>Kalix</strong><br />
Summa anläggningstillgångar<br />
150 519<br />
160 839<br />
180 041<br />
trafikstart av persontrafik på Haparandabanan<br />
i tidsläge T21, december 2020<br />
<strong>kommun</strong> vill arbeta med att förebygga<br />
Bidrag till infrastruktur<br />
denna utveckling genom samverkan<br />
Omsättningstillgångar<br />
eller april 2021.<br />
mellan trygghets- och preventionssamordnaren<br />
och bland annat fritidsgården fastställs av fullmäktige före november<br />
Förråd med mera<br />
22 Kundfordringar VA<br />
2 720<br />
2 931<br />
2 601<br />
Ombyggnationen av högdelen F-huset<br />
23<br />
Kortfristiga placeringar<br />
Kassa och bank<br />
Summa omsättningstillgångar<br />
SUMMA TILLGÅNGAR<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
Eget kapital:<br />
- IB eget kapital<br />
- Årets resultat<br />
Eget kapital<br />
Avsättningar<br />
Skulder:<br />
- Långfristiga skulder<br />
- Kortfristiga skulder <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong>,<br />
leverantörsskulder med flera<br />
Summa skulder<br />
SUMMA EGET KAPITAL,<br />
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
<strong>2019</strong><br />
2 720<br />
153 239<br />
-15 543<br />
-324<br />
-15 867<br />
169 106<br />
169 106<br />
153 239<br />
2018<br />
2 931<br />
163 770<br />
-11 991<br />
-3 552<br />
-15 543<br />
179 313<br />
179 313<br />
163 770<br />
2017<br />
2 601<br />
182 642<br />
-11 639<br />
-352<br />
-11 991<br />
184 291<br />
184 291<br />
172 300<br />
1.2.4 Händelser av väsentlig<br />
betydelse<br />
<strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> rankas högst i länet och<br />
trea i hela landet på Lärarförbundets<br />
ranking ”Bästa skol<strong>kommun</strong> <strong>2019</strong>”.<br />
Nya förskolan Prisman invigdes den 3<br />
december. Nu är verksamheten igång och<br />
fler barn än förväntat går på förskolan.<br />
vid Furuhedsskolan i samarbete med<br />
Statens bostadsomvandling är klar och<br />
15 nya lägenheter för de som är +65 år<br />
har tillskapats. De första hyresgästerna<br />
flyttade in under december. Invigning<br />
kommer att ske i januari 2020.<br />
Nybyggnationen av 30 lägenheter vid<br />
kvarteret Tor 8 har påbörjats och färdigställs<br />
våren 2021.<br />
Bristen på bostäder är fortsatt ett<br />
bekymmer. Det finns ett stort behov av<br />
bostäder till unga vuxna som inte kan bo<br />
kvar hemma, nyanlända, familjer som<br />
splittras, hemlösa, ensamkommande<br />
barn, familjer där det finns våld i hemmet<br />
och ungdomar. Socialförvaltningen har<br />
ett stort antal andrahandskontrakt, vilket<br />
inte gynnar utveckling för individen.<br />
Under året har socialnämnden arbetat<br />
med projektet Visningsrummet och även<br />
börjat införa välfärdstekniken i verksamheterna.<br />
Arbetet fortsätter 2020.<br />
Tillväxtverket fördelar stöd till ett<br />
antal <strong>kommun</strong>er med geografiska och<br />
demografiska utmaningar för utveckling<br />
av <strong>kommun</strong>ernas näringsliv under åren<br />
2018-2020. Det är framför allt mindre<br />
<strong>kommun</strong>er med begränsade resurser att<br />
driva ett strategiskt utvecklingsarbete<br />
som får ta del av stödet. <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong><br />
är en av dessa <strong>kommun</strong>er.<br />
Under året har, med hjälp av konsultstöd,<br />
ett strategiskt arbete kunnat genomföras<br />
som resulterat i att marknadsföringsplan,<br />
<strong>kommun</strong>ikationsstrategi<br />
samt platsidentitet kunnat antas. Arbetsprocessen<br />
har involverat delaktighet från<br />
näringsliv, föreningar och privatpersoner.<br />
Frizon, ungdomsmottagningen, Familjecentralen,<br />
polisen och föreningar.<br />
Kronprinsessan Victoria besökte <strong>Kalix</strong><br />
den 20 mars och genomförde en så<br />
kallad landskapsvandring. Det blev då<br />
den 17:e av 25 vandringar som kronprinsessan<br />
genomför i Sveriges samtliga<br />
landskap. ”Vandringen” genomfördes på<br />
skidor på <strong>Kalix</strong> nationalälv.<br />
<strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> köpte golfbanor och<br />
klubbhus av <strong>Kalix</strong> Golf AB i konkurs<br />
under våren och tecknade ett driftsavtal<br />
med en förening som med stort engagemang<br />
av medlemmar arbetade hårt med<br />
genomförandet av golfsäsongen.<br />
Ett stort antal välbesökta evenemang<br />
har genomförts i <strong>kommun</strong>en under året.<br />
Kulturnatta och konsert med Carola på<br />
Vassholmen i juni, sommarfesten i juli<br />
som blev en publiksuccé i vackert sommarväder<br />
och visfestivalen på Vassholmen<br />
i slutet på juli för att nämna några<br />
av dem.<br />
Skidspår fanns redan i månadsskiftet<br />
oktober/november med hjälp av den nya<br />
konstsnöanläggningen.<br />
1.2.5 Styrning och uppföljning av<br />
den <strong>kommun</strong>ala verksamheten<br />
Budgetprocessen<br />
Kommunallagens (KL) 11 kap anger<br />
de ramar inom vilka <strong>kommun</strong>en kan<br />
utforma sin budgetprocess. Kommunen<br />
ska varje år upprätta en budget för nästa<br />
kalenderår enligt 11 kap 5 §. Vidare<br />
anger 6 § att i budgeten ska skattesatsen<br />
och anslagen anges. Av budgeten ska det<br />
framgå hur verksamheten ska finansieras<br />
och hur den ekonomiska ställningen<br />
beräknas vara vid budgetårets slut. De<br />
finansiella mål som är av betydelse för en<br />
god ekonomisk hushållning ska anges.<br />
Förslag till budget ska upprättas av<br />
styrelsen före oktober månads utgång.<br />
Förslag till budget för revisorernas<br />
verksamhet ska upprättas av fullmäktiges<br />
presidium senast vid samma tidpunkt.<br />
Styrelsen bestämmer när övriga nämnder<br />
senast ska lämna in sina särskilda<br />
budgetförslag till styrelsen. Budgeten<br />
månads utgång. De år då val av fullmäktige<br />
har hållits i hela landet ska budgeten<br />
fastställas av nyvalda fullmäktige (KL 11<br />
kap § 8-10).<br />
<strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> har en budgetprocess<br />
som resulterar i att <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
årligen beslutar om nästkommande års<br />
budget vid fullmäktigesammanträdet<br />
i juni. Det finns dock utrymme i lagen<br />
att budgeten vid behov (om betydande<br />
förändringar av förutsättningar sker)<br />
kan revideras och beslutas på nytt fram<br />
till november månads utgång (med<br />
undantag innan decembers slut) och vid<br />
valår sker dessutom så alltid eftersom att<br />
<strong>kommun</strong>allagen stipulerar att budgeten<br />
ska beslutad av det nyvalda fullmäktige.<br />
Fördelen med en tidig budgetprocess är<br />
att nämnderna och dess verksamhet får<br />
en rimlig tid till att anpassa sig och vidta<br />
eventuella åtgärder.<br />
Kommunens mål och vision revideras<br />
och beslutas vid varje ny mandatperiod<br />
av <strong>kommun</strong>fullmäktige. Dessa bryts ner<br />
på nämndsnivå och ända ner i verksamheternas<br />
och enheternas verksamhetsplaner.
Change language