Speciella faktureringsadresser - Lunds universitet
Speciella faktureringsadresser - Lunds universitet
Speciella faktureringsadresser - Lunds universitet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Förbunden tillämpar principen 30 dagar netto för alla fakturor om inte<br />
annat överenskommes. Fakturerings- och andra administrationsavgifter<br />
accepteras inte.<br />
Svenska Retursystem AB 050815: Fr o m 1 juni 2005 har Svenska Retursystem<br />
AB infört ett nytt system för hantering av leverantörsfakturor. Ny<br />
faktureringsadress är:<br />
Svenska Retursystem AB<br />
c/o BGC<br />
BGCID SRS100<br />
106 42 Stockholm<br />
Alla leverantörsfakturor måste vara märkta enligt nedan:<br />
- Bankgironr (automatiskt i Orfi)<br />
- Fakturanr (automatiskt i Orfi)<br />
- Fakturadatum (automatiskt i Orfi)<br />
- Förfallodatum (automatiskt i Orfi)<br />
- Totalbelopp inkl. moms (automatiskt i Orfi)<br />
- Momsbelopp (automatiskt i Orfi)<br />
- Vår referens (Beställarens namn)<br />
Om någon uppgift saknas skickas fakturan i retur för komplettering.<br />
Svensk Biogas i Linköping AB 050128: Fr o m 2005-01-01 har Linköpings<br />
Biogas AB och Svensk Biogas i Linköping AB sammangått i ett<br />
gemensamt bolag med följande adress:<br />
Svensk Biogas i Linköping AB<br />
Box 1500<br />
581 15 Linköping<br />
Sveriges lantbruks<strong>universitet</strong>, SLU 050127: SLU har infört elektronisk<br />
fakturahantering. Det innebär att leverantörsfakturorna fortsättningsvis<br />
ska skickas till en gemensam fakturaadress där de skannas och tolkas<br />
elektroniskt. För att fakturan ska komma till rätt handläggare efter<br />
inskanning måste referens anges enligt nedan. Det är viktigt att endast<br />
faktura och eventuell specifikation finns i kuvertet. De fakturor som<br />
inte uppfyller nedanstående krav kommer de att returnera för<br />
korrigering. Faktureringsadress är:<br />
SLU<br />
Fakturamottagning<br />
930 87 Arjeplog<br />
Fakturan ska innehålla uppgift om:<br />
- Beställaren ska vid varje beställning ange sin referens som<br />
består av tre (fem) siffror och tre bokstäver, ex 123ABC eller<br />
12300ABC. Siffrorna är kostnadsställe och bokstäverna är en<br />
förkortning av beställarens för- och efternamn. Referensen kan<br />
placeras i särskilt fält för ”Er referens” eller i fakturaadressen<br />
(Orfi: ange i ”Er referens”).<br />
- Om referens av någon anledning inte kan anges är det särskilt<br />
viktigt att enhetens och/eller beställarens namn finns på<br />
fakturan.<br />
- Särskild leveransadress till beställande enhet ska anges för<br />
beställd vara/tjänst (Orfi: ange i de extra text-raderna)<br />
- Övriga krav:<br />
68
Change language