Speciella faktureringsadresser - Lunds universitet

234 22 Lomma
Fakturan ska innehålla uppgift om:
- Er referens: Ett femsiffrigt ID-nr. Detta måste beställaren hos
Lomma Kommun uppge vid varje beställningstillfälle.
Om fakturan inte uppfyller dessa krav kommer den att returneras. Ej
avtalade fakturerings- och expeditionsavgifter och dylikt på
leverantörsfakturorna accepteras inte.
Luftfartsverket Uppdaterad 060601: Luftfartsverket använder sig av elektronisk
hantering av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:
Luftfartsverket
c/o Manpower Solutions AB
A190
971 74 Luleå
Fakturan ska innehålla uppgift om:
- I fältet ”Er referens” ska alltid ett femställigt nummer
(beställarens nummer på LFV) anges samt för- och efternamn
- LFVs inköpsordernummer och övriga referenser enligt
beställning ska anges om det uppgavs vid beställningen
- Momsregistreringsnummer, F-skattebevis, fakturabelopp,
Bankgiro, betalningsvillkor (30 dagar netto från
fakturadatum) (uppfylls i Orfi)
Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer ej att betalas samt
returneras. Inga expeditions- eller faktureringsavgifter accepteras. Vid
frågor kontakta LFV Support Ekonomi, 011-19 28 72.
Luleå kommun 060522: Fr o m 1 november 2005 använder sig Luleå kommun av
skanning av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:
Luleå kommun
Box 5009
181 05 Lidingö
Undantag är fakturor på köp med socialförvaltningens gula
rekvisitioner. Eftersom de innehåller sekretessbelagd information ska de
även fortsättningsvis skickas till den adress som framgår på dessa
rekvisitioner.
Fakturan ska innehålla uppgift om:
- Leveransadress (gäller varor)
- Ansvarskod som består av 8 tecken och motsvarar
handläggare. Ska finnas i fältet ”Er referens”. Vid beställning
ska denna kod efterfrågas. Om ansvar med färre antal tecken
har lämnats av beställaren ska nollutfyllnad upp till 8 tecken
tillämpas.
Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer efter en
övergångsperiod att returneras.
Luleå tekniska universitet (LTU) 050418: LTU har med start vecka 38 2003
infört ett elektroniskt hanteringssystem för leverantörsfakturor. Det
innebär att alla leverantörsfakturor som skickas till LTU i pappersform
kommer att skannas in centralt och att viss information på fakturan
kommer att tolkas för automatisk ankomstregistrering, för att sedan
elektroniskt distribueras till rätt organisationsenhet vid universitetet,
kontrolleras, attesteras och betalas.
41