rapporten i pdf-format - WSP Group

Men OPS är först och främst en modell för att organisera implementeringen av investeringen.Endast om den privata aktören kan räkna hem investeringen med hjälp av användaravgiftereller liknande kan det också fungera som finansieringslösning. I annat fall – och det är detvanligaste fallet – avkrävs den offentliga aktören en motprestation i form av en årlig avgift,som med ränta och riskmarginal i standardfallet betalas årligen under 25-30 år till den privataaktören.Vi redovisar räkneexempel över vad den årliga avgiften och avgiften per resa kan tänkas bliför sex olika spårtaxiinvesteringar som organiseras som OPS, där den privata aktören ocksåstår för den initiala investeringen. Vi antar en ränta på 5 procent, att avtalet skrivs på 30 år, attinga bidrag och ingen medfinansiering kan räknas hem samt de enhetskostnader som redovisasi tabellen nedan. Kalkylexemplen baseras på helt nya enhetskostnader, som har framtagitsav LogistikCentrum och WSP Samhällsbyggnad i samband med förprojekteringen av fyraetapper för en spårtaxibana i Södertälje, under det första kvartalet 2009.Tabell 28. Antagna enhetskostnader för olika komponenter i ett spårtaxisystem.Enhetskostnad *(Mkr)Bana enkelspår 45Installationer i bana och stationer 10Stationer 3,0Vagnar 0,75Styrsystem 10,0Depå* 30 – 60* Beroende på systemets storlek och plats i geografin. Källa: LogistikCentrumDen totala investeringskostnaden per systemkilometer beror på storleken som styrsystemoch depå fördelas över och på antal stationer och vagnar per bankilometer. I fallstudieområdenavarierar totala investeringskostnaden mellan 61 och 90 Mkr per systemkilometer medett medelvärde på 72 Mkr per bankilometer. Dessa kostnadsuppgifter överensstämmer medde kostnadskalkyler som har redovisats i kapitel 3.I driftkostnaden inkluderas lönekostnader för chef, operatörer, vagnunderhåll (reparatörer),städare, reservdelar, underhåll programvara och el. Antalet operatörer, reparatörer och städarevarieras med systemets storlek. Förbrukningen per vagn antas vara 7 kW (inkl. AC), 9 timmarper dag, 300 dygn per år. Elkostnaden antas vara 1,0 SEK per kWh, men ingen nätkostnadantas. För de största stationerna har vi dessutom inberäknat stationsvärdar, som kan bidra tillatt skapa trygghet i det för övrigt automatiserade självbetjäningssystemet som spårtaxi innebär.För exempelvis Linköping innebär detta att sex stationer blir bemannade, och förSödertälje tätort att tre stationer blir bemannade, alternativt att man inför ambulerande bemanning.Exemplen är inga glädjekalkyler, men vi har heller inte tagit i i överkant. Driftkostnaderna ärförmodligen underskattade eftersom reallöneökningar för personalen inte har inkluderats.Analys & Strategi 92