Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

SammanfattningSammanfattning av budgetförslagetFöreliggande budget för 2011 med tillhörande planer för 2012 och 2013 har ienlighet med vår nya budgetprocess (se dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrningi Karlskrona kommun” – fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18, § 176) till stor delbeslutats redan i somras. På grund av ändrade finansiella förutsättningar och förväntadelångsiktiga budgetavvikelser för innevarande år har sedan höstens budgetberedningförslagit ytterligare ett antal justeringar av och tillägg till sommarens beslut. Vidkommunfullmäktiges behandling i december månad av budgeten 2011–2013 antogsdessutom ”oppositionens” (dvs. socialdemokraternas och vänsterpartiets) budgetförslagi stället för den styrande minoritetens (dvs. Femklöverns). Föreliggande budget utgörsåledes en slutlig sammanfattning av de olika budgetbesluten gällande de kommandetre åren.Budgetarbetet har även i år till stor del präglatsav rådande konjunkturläge vilket inneburit attde under året löpande prognoserna avseendeskatteintäkter och statsbidrag från SverigesKommuner och Landsting (SKL) i motsats tillföregående år successivt har justerats uppåt.Budgeten och planen för de kommande tre årenbygger på en oförändrad utdebitering för kommunen(21,19 %) och innebär bl.a. att ytterligaremedel tillförs framför allt handikappomsorgen,ekonomiska biståndet, grundskolan och gymnasieskolan.Med hjälp av ytterligare statsbidragenligt årets höstproposition på ca 14 miljonerkronor kan ett budgeterat resultat på knappt2 miljoner kronor presenteras för år 2011. Detextra statsbidraget för 2011 är precis som för år2010 tyvärr av engångskaraktär, vilket gör attosäkerheten avseende storleken på skatteintäkteroch framför allt statsbidrag för åren 2012 och2013 är extra stor. De budgeterade resultatenför dessa båda år är samtidigt drygt respektiveknappt 2 miljoner kronor, vilket innebär attkommunen inte något år tillnärmelsevis når upptill ett resultat motsvarande åtminstone önskvärda1,0 % av kommunens skatteintäkter ochstatsbidrag (skulle då motsvara ett resultat omknappt 30 miljoner kronor för respektive år.)Resultaten som budgeterats för samtliga årinnebär därför att kommunen är mycket känsligför exempelvis sämre utfall avseende skatteintäktereller pensionskostnader. Budgetförslagetinnehåller inte heller några särskilda och långsiktigareserver för att kunna möta tillkommandevolymökningar inom nämndernas olika verksamheterm.m. Det är därför av allra störstavikt att alla nämnder framöver verkligen lyckasbedriva sin verksamhet inom nu tilldelade ramar.9