Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 126,8 127,9 126,6 123,6 123,8Kostnader– Personalkostnader -574,9 -562,2 -565,3 -564,9 -560,7– Övriga kostnader -211,3 -213,1 -217,8 -215,2 -219,6– Kapitalkostnader -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4Summa kostnader -786,4 -785,5 -783,7 -787,0 -799,1Nettokostnad/Budgetram -659,6 -647,8 -656,9 -656,9 -656,9PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 1 615 1 626 1 621 1 615 1 615Antal årsarbetare 1 393 1 398 1 394 1 389 1 389Andel kvinnor (%) 93,5 93,5 93,4 93,3 93,2Personalens medelålder 43,6 43,8 43,7 43,6 43,5Andel behöriga (%) 54,0 64,0 67,0 68,0 69,0Sjukfrånvaro (%) 27,9 25,9 24,9 24,7 24,6Frisknärvaro (%) 40,0 41,0 41,2 41,3 41,4Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2008 2009 2010 2011 2012Inventarier och utrustning 3 900 6 470 3 200 3 200 5 200Totalt 3 900 6 470 3 200 3 200 5 200Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramarna behålls oförändrade för de närmastetre åren.• Inom dessa budgetramar ska också de tillkommandedrift- och lokalkostnaderna för ett nytt äldreboendei Lyckeby/Vedebylund – som planeras tas i bruk vidårsskiftet 2012/2013 samtidigt som ett antal befintligaäldreboenden då avvecklas – kunna inrymmas.• Inom dessa budgetramar ska med början under år2011 genomföras ett projekt för införande av digitalnyckel- och låshantering inom kommunens hemtjänstverksamhet.86