Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelserskilda boendet sker med utgångspunkt i att enny boendeenhet kan etableras vid Vedebylund iLyckeby från och med år 2013.Verksamheten med dagliga aktiviteterkommer att tillföras ytterligare resurser, sombl.a. ska användas för att under 2011 påbörjauppsökande och förebyggande verksamhet.I en särskild reserv också avsätts 3,0 mnkrför att täcka behovet av extra personalresurserunder främst nattetid vid de särskilda boendena.Inom särskilt boende avsätts dessutomfrån det fjärde kvartalet 2011 särskilda resurserför 10 befintliga bostäder, som fram tills dessfrämst finansieras med tillfälliga statligastimulansmedel.Från och med år 2011 gör äldrenämndenockså en satsning på vissa personalbefrämjandeåtgärder som t.ex. ökade resurserför inköp av arbetskläder och insatser förkompetensutveckling.VerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Hemtjänst och/eller anhörigvårdare 993 1 133 1 159 1 185 1 207– därav åldersfördelat 65–79 år 272 301 308 315 32180–89 år 526 610 624 638 65090–äldre 195 222 227 232 236Boende 821 801 806 806 806– därav åldersfördelat 65–79 år 144 140 143 146 14980–89 år 425 369 362 360 35490–äldre 252 292 300 300 303Endast matdistribution 57 48 52 50 50– därav åldersfördelat 65–79 år 26 25 25 25 2580–89 år 24 18 20 20 2090–äldre 7 5 7 5 5Endast trygghetslarm 510 457 450 450 450– därav åldersfördelat 65–79 år 136 126 125 125 12580–89 år 310 275 275 275 27590–äldre 64 56 50 50 50Beviljade hemtjänsttimmar 669 000 680 000 680 000 680 000 680 000SÄRSKILT BOENDEGruppboendeAntal platser 31/12 683 683 662 662 662Bruttokostnad/plats 565 281 561 841 562 000 562 000 562 000Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser) 1 549 1 539 1 540 1 540 1 540Korttidsboende (inkl Rosengården 20 pl)Antal platser 31/12 52 52 50 50 50Bruttokostnad/plats 561 214 557 699 557 700 557 700 557 700Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser) 1 574 1 528 1 528 1 528 1 528Servicelägenheter/ServicehusAntal platser 31/12 144 144 144 144 144Totalt antal platser/lägenheter 31/12 879 879 856 856 85684
Nämnder och styrelserVerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013ÖVRIG VERKSAMHETDagcentralerAntal enheter inkl Gamlegården¹ 11 12 12 12 12DagverksamhetAntal enheter 3 3 3 3 3Antal platser 22 22 22 22 22Bruttokostnad per plats 208 055 223 282 223 300 223 300 223 300TrygghetslarmAntal larm 1 393 1 442 1 450 1 450 1 450Övriga köpta platserUtbetalt till Landstinget under året– akutklinik 2 208 860 1 815 000 1 481 000 1 481 000 1 481 000– rehab 0 0 798 000 798 000 798 000– psykogeriatrik 249 249 74 459 413 000 413 000 413 000Antal betalda dagar– akutklinik 571 378 425 425 425– rehab 0 0 228 228 228– psykogeriatrik 53 23 105 105 105Genomsnittlig kvarliggning(person per dygn)– akutklinik 1,6 1,2 1,1 1,1 1,1– rehab 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0– psykogeriatrik 0,1 0,0 1,0 1,0 1,0¹ Gamlegården drivs ideellt85
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserskilda boendet sker med utgångspunkt i att enny boendeenhet kan etableras vid Vedebylund iLyckeby från och med år 2013.Verksamheten med dagliga aktiviteterkommer att tillföras ytterligare resurser, sombl.a. ska användas för att under <strong>2011</strong> påbörjauppsökande och förebyggande verksamhet.I en särskild reserv också avsätts 3,0 mnkrför att täcka behovet av extra personalresurserunder främst nattetid vid de särskilda boendena.Inom särskilt boende avsätts dessutomfrån det fjärde kvartalet <strong>2011</strong> särskilda resurserför 10 befintliga bostäder, som fram tills dessfrämst finansieras med tillfälliga statligastimulansmedel.Från och med år <strong>2011</strong> gör äldrenämndenockså en satsning på vissa personalbefrämjandeåtgärder som t.ex. ökade resurserför inköp av arbetskläder och insatser förkompetensutveckling.VerksamhetsmåttUtfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Hemtjänst och/eller anhörigvårdare 993 1 133 1 159 1 185 1 207– därav åldersfördelat 65–79 år 272 301 308 315 32180–89 år 526 610 624 638 65090–äldre 195 222 227 232 236Boende 821 801 806 806 806– därav åldersfördelat 65–79 år 144 140 143 146 14980–89 år 425 369 362 360 35490–äldre 252 292 300 300 303Endast matdistribution 57 48 52 50 50– därav åldersfördelat 65–79 år 26 25 25 25 2580–89 år 24 18 20 20 2090–äldre 7 5 7 5 5Endast trygghetslarm 510 457 450 450 450– därav åldersfördelat 65–79 år 136 126 125 125 12580–89 år 310 275 275 275 27590–äldre 64 56 50 50 50Beviljade hemtjänsttimmar 669 000 680 000 680 000 680 000 680 000SÄRSKILT BOENDEGruppboendeAntal platser 31/12 683 683 662 662 662Bruttokostnad/plats 565 281 561 841 562 000 562 000 562 000Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser) 1 549 1 539 1 540 1 540 1 540Korttidsboende (inkl Rosengården 20 pl)Antal platser 31/12 52 52 50 50 50Bruttokostnad/plats 561 214 557 699 557 700 557 700 557 700Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser) 1 574 1 528 1 528 1 528 1 528Servicelägenheter/ServicehusAntal platser 31/12 144 144 144 144 144Totalt antal platser/lägenheter 31/12 879 879 856 856 85684
Change language