Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 71,1 72,1 73,1 73,4 73,4Kostnader– Personalkostnader -150,4 -158,2 -159,9 -162,0 -162,0– Övriga kostnader -132,1 -146,7 -148,6 -149,6 -149,6– Kapitalkostnader -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4Summa kostnader -286,9 -309,3 -312,9 -316,0 -316,0Nettokostnad/Budgetram -215,8 -237,2 -239,8 -242,6 -242,6PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 398,0 400 405 404 403Antal årsarbetare 378,2 380 384 383 382Andel kvinnor (%) 57 57 57 57 57Personalens medelålder 49 49 49 48 48Andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen 80 80 80 80 80Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 14,9 10 11 11 11Frisknärvaro (%) 75 83 83 83 83Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 3 400 4 250 4 250 4 250 4 250Totalt 3 400 4 250 4 250 4 250 4 250Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med 2,0 miljoner kronor för år2011 och 4,0 miljoner kronor från år 2012 för ensatsning på främst fortbildning av lärarpersonalen.• Budgetramen utökas dessutom med ytterligare7,5 miljoner kronor från år 2011 för en satsningi olika former på ökad kvalité och förbättrade resultati gymnasieskolan.• Budgetramen behålls även oförändrad för de närmastetre åren trots att elevantalet i gymnasieskolan successivtkommer att minska från år 2011.• Budgetramen justeras tills vidare inte heller för förväntadeeffekter av den nya gymnasiereformen frånhöstterminen 2011. Resultaten av pågående överläggningarmellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)och regeringen/riksdagen ska först avvaktas.• Budgetramen utökas dessutom med 0,7 miljoner kronorför år 2011 och med 1,5 miljoner kronor från år 2012för en flyttning av Komvux till andra lokaler i centralaKarlskrona med syfte att på sikt kunna såväl utöka somförbättra verksamheten.• Inriktningen är samtidigt att försöka koncentrerakommunens resurser för rådgivning och insatser inomarbetsmarknadsområdet till ett vägledningscentrum.81