Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelserVerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013GymnasieskolanAntal elever genomsnitt av vår och höst 2 396 2 240 2 207 2 106 2 020– därav från andra kommuner 326 311 308 295 280Antal lärare (heltidstjänst) per 100 elever 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1Elever från Karlskrona kommun som studerarpå gymnasieskolor hos andra huvudmängenomsnitt vår/höstKommuner och landsting 151 155 148 135 120Fristående skolor 380 431 412 355 305Totalt (medeltal vt/ht) 531 586 560 490 425Antal elever betalningsansvar 2 601 2 515 2 459 2 301 2 165Antal elever i gymnasiesärskola 54 54 54 54Verksamhetsmått per låsär2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014Andel elever som fullföljer påbörjad 72 76 80 85 90gymnasieutbildningAndel elever som går ut gymnasiet med 82 85 88 92 95godkända betygAndel kursdeltagare inom vuxenutbildningen 70 75 80 80som slutför sina kurser under läsåretSamtliga elever i behov av stöd ska få 100 100 100 100erforderlig hjälpStudieresultat; Elever vid Karlskronakommuns gymnasieskolorGenomsnittlig betygspoäng 14,1Andel nybörjare som fullföljde utbildningen 74inom 4 år (%)D:o exkl IV (%) 81Vuxenutbildning (exkl SFI )Totalt producerade verksamhetspoäng 247 232– andel gymnasie (%) 84,0– andel grundvux (%) 16,0Antal lärare (heltidstjänster) 4,2per 100 heltidsstuderandeBruttokostnad per verksamhetspoäng 45– därav undervisning 23– därav läroböcker 1– därav lokaler inkl lokalvård 3Nettokostnad per invånare (kr) 17480
Nämnder och styrelserEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 71,1 72,1 73,1 73,4 73,4Kostnader– Personalkostnader -150,4 -158,2 -159,9 -162,0 -162,0– Övriga kostnader -132,1 -146,7 -148,6 -149,6 -149,6– Kapitalkostnader -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4Summa kostnader -286,9 -309,3 -312,9 -316,0 -316,0Nettokostnad/Budgetram -215,8 -237,2 -239,8 -242,6 -242,6PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 398,0 400 405 404 403Antal årsarbetare 378,2 380 384 383 382Andel kvinnor (%) 57 57 57 57 57Personalens medelålder 49 49 49 48 48Andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen 80 80 80 80 80Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 14,9 10 11 11 11Frisknärvaro (%) 75 83 83 83 83Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 3 400 4 250 4 250 4 250 4 250Totalt 3 400 4 250 4 250 4 250 4 250Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med 2,0 miljoner kronor för år2011 och 4,0 miljoner kronor från år 2012 för ensatsning på främst fortbildning av lärarpersonalen.• Budgetramen utökas dessutom med ytterligare7,5 miljoner kronor från år 2011 för en satsningi olika former på ökad kvalité och förbättrade resultati gymnasieskolan.• Budgetramen behålls även oförändrad för de närmastetre åren trots att elevantalet i gymnasieskolan successivtkommer att minska från år 2011.• Budgetramen justeras tills vidare inte heller för förväntadeeffekter av den nya gymnasiereformen frånhöstterminen 2011. Resultaten av pågående överläggningarmellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)och regeringen/riksdagen ska först avvaktas.• Budgetramen utökas dessutom med 0,7 miljoner kronorför år 2011 och med 1,5 miljoner kronor från år 2012för en flyttning av Komvux till andra lokaler i centralaKarlskrona med syfte att på sikt kunna såväl utöka somförbättra verksamheten.• Inriktningen är samtidigt att försöka koncentrerakommunens resurser för rådgivning och insatser inomarbetsmarknadsområdet till ett vägledningscentrum.81
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserVerksamhetsmåttUtfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013GymnasieskolanAntal elever genomsnitt av vår och höst 2 396 2 240 2 207 2 106 2 020– därav från andra <strong>kommun</strong>er 326 311 308 295 280Antal lärare (heltidstjänst) per 100 elever 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1Elever från <strong>Karlskrona</strong> <strong>kommun</strong> som studerarpå gymnasieskolor hos andra huvudmängenomsnitt vår/höstKommuner och landsting 151 155 148 135 120Fristående skolor 380 431 412 355 305Totalt (medeltal vt/ht) 531 586 560 490 425Antal elever betalningsansvar 2 601 2 515 2 459 2 301 2 165Antal elever i gymnasiesärskola 54 54 54 54Verksamhetsmått per låsär2009/2010 2010/<strong>2011</strong> <strong>2011</strong>/2012 2012/2013 2013/2014Andel elever som fullföljer påbörjad 72 76 80 85 90gymnasieutbildningAndel elever som går ut gymnasiet med 82 85 88 92 95godkända betygAndel kursdeltagare inom vuxenutbildningen 70 75 80 80som slutför sina kurser under läsåretSamtliga elever i behov av stöd ska få 100 100 100 100erforderlig hjälpStudieresultat; Elever vid <strong>Karlskrona</strong><strong>kommun</strong>s gymnasieskolorGenomsnittlig betygspoäng 14,1Andel nybörjare som fullföljde utbildningen 74inom 4 år (%)D:o exkl IV (%) 81Vuxenutbildning (exkl SFI )Totalt producerade verksamhetspoäng 247 232– andel gymnasie (%) 84,0– andel grundvux (%) 16,0Antal lärare (heltidstjänster) 4,2per 100 heltidsstuderandeBruttokostnad per verksamhetspoäng 45– därav undervisning 23– därav läroböcker 1– därav lokaler inkl lokalvård 3Nettokostnad per invånare (kr) 17480
Change language