Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelsertill yrkesinriktade utbildningar. Under 2009startade nätverket ”Gränslöst” tillsammans medBlekingekommunerna, Tingsryd och Bromölla.Syftet är att samordna och utveckla gemensammaverksamheter. Nätverket har gemensamtsökt och beviljats statliga medel för att finansierayrkesvuxutbildningar.Varje kommun har ansvar för att vuxnasom har rätt till Sfi-undervisning och bor ikommunen också får utbildning. Tidigare harSfi-undervisningen för nyanlända flyktingarbedrivits på uppdrag av Karlskrona kommunsarbetsmarknadsenhet. Från den 1 december2010 tar arbetsförmedlingen över det samordnandeansvaret för insatserna till flyktingaroch deras anhöriga, som är i arbetsförålder(20–64 år). Undervisning i Sfi är dock fortfarandekommunens ansvar liksom ansvaretför de flyktingar, som anlänt innan den1 december 2010.MålangivelserVisioner och inriktningsmålUtbildningsnämndens verksamheter ska präglasav att elever och personal upplever glädje,gemenskap, engagemang och motivation i enstimulerande miljö. Alla elever ska få minstgodkänt i alla kurser som finns i den individuellastudieplanen.Detta ska uppnås genom att:– skolan ska utgå från var och ens förutsättningaroch förmågor att lära och utvecklas– särskilt stöd ges när behov föreligger– skolan ska arbeta med de demokratiskavärdena i en öppen och respektfull dialog– nolltolerans vad gäller kränkningar (OKskola)– skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagandeoch ett kritiskt förhållningssätt föratt ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheteri en föränderlig värld (entreprenörielltarbetssätt)– skolan ska uppmuntra till ökat elevinflytandeöver utbildningens innehåll och formerVerksamhetsmål• Andelen elever som fullföljer en påbörjadgymnasieutbildning ska öka årligen fråndagens nivå för att under denna planeringsperiodnå minst 90 %• Andelen elever som går ut gymnasiet medgodkända betyg ska öka. Det långsiktigamålet ska vara 100 %. Målet under dennaplaneringsperiod ska vara minst 95 %• Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningensom slutför sina kurser under läsåretska åka årligen för att år 2013 vara minst80 %• Samtliga elever i gymnasieskolan med behovav stöd ska få erforderlig hjälpPlanerade förändringarI samband med det negativa utfallet i förhållandetill budget 2009 fattade utbildningsnämndenbeslut om neddragningar motsvarande 3,2mnkr. Besparingarna har gett en positiv ekonomiskeffekt för 2010 men har påverkat kvaliténi verksamheten negativt. För att höja kvalitén iverksamheten har utbildningsnämndens budgetramför år 2011 sammantaget utökats med 10,2mnkr, vilket i praktiken innebär en utökningmed netto 6,2 mnkr i förhållande till år 2010.Utbildningsförvaltningen har redovisat förbåde utbildningsnämnd och kommunstyrelseatt den nya gymnasiereformen hösten 2011kommer att medföra extra kostnader. Dockhar finansdepartementet aviserat att reformeni stället ska minska kostnaderna för gymnasieskolan,vilket SKL (Sveriges kommuner ochlandsting) motsätter sig. Därmed är i dagslägetosäkerheten stor kring om utbildningsnämndenkommer att tillföras extra medel för den nyagymnasiereformen.Den nu utökade budgetramen skapar utrymmeför flera nya satsningar inom nämndensverksamhetsområden. Målen i skolplanen förpersonalens fortbildning och kompetensutvecklinguppgår till 1,5 % av personalkostnaderna.Målet kunde inte uppnås under 2010, då 0,7 %78
Nämnder och styrelseravsattes till fortbildning, men genom att ramennu förstärks kommer målet att kunna uppnås.Östersjöskolan arbetar med att utvecklaarbetet kring hållbar utveckling. Skolan får nuökade resurser som bl.a. ska användas för enökad satsning på att använda kravmärkta produkteroch en optimering av sophanteringen.Antalet elever med behov av olika formerav stödinsatser har ökat under flera år. Underde närmsta åren kommer nu extra resurser atttillföras, för att fler elever ska kunna få det stödde är i behov av. En extra specialpedagog skatillföras respektive gymnasieskola och fler elevassistenterska tillsättas. Dessutom kommerplatsantalet vid Carpe Diem på Rosenholmatt öka.Elever som kommer från ett annat land harrätt att få handledning på sitt eget modersmål.Idag har inte alla elever tillgång till detta itillräcklig utsträckning, varför extra resurserkommer att tillföras även denna verksamhet.I samband med besparingarna 2009 skeddeneddragningar inom bl.a. skolbibliotek, skolhälsovårdoch lokalvård. Resultatet av detta har föreleverna blivit både en försämrad skolmiljö ochen minskad service samtidigt som personalensarbetsmiljö också försämrats. Delar av de ökaderesurserna kommer nu därför att återföras tilldessa verksamheter.En ytterligare satsning kommer också attgöras på marknadsföring av kommunens gymnasieskolorför att klara den hårdnande konkurrensenfrån andra aktörer på marknaden. Föratt locka fler elever från andra kommuner skagymnasieskolorna också tillsammans med ABKarlskronahem söka erbjuda dessa elever ettattraktivt och tryggt boende.Höstterminen 2010 har Skolinspektionengenomfört en tillsyn av samtliga gymnasieskolori kommunen och resultaten av denna kommeratt presenteras i februari 2011. De brister somframkommer i denna inspektion ska enligtregelverket åtgärdas redan inom tre månader.I avvaktan på denna rapport avsätter nämndenvissa resurser härför i en särskild reserv.Till följd av ramförstärkningen från år 2011måste också enligt nu gällande regelverk ävenelevbidraget till fristående skolor justeras/räknas upp.I Budget 2011 finns också upptaget särskildamedel för att snarast möjligt kunna flytta denkommunala vuxenutbildningen från nuvarandelokaler på Verkö till mer centralt belägnalokaler. På sikt ska också antalet platser iverksamheten utökas. Verksamheten ska ocksåtillföras ytterligare en befattning som studieochyrkesvägledare för att kunna öka denuppsökande verksamheten.79
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelseravsattes till fortbildning, men genom att ramennu förstärks kommer målet att kunna uppnås.Östersjöskolan arbetar med att utvecklaarbetet kring hållbar utveckling. Skolan får nuökade resurser som bl.a. ska användas för enökad satsning på att använda kravmärkta produkteroch en optimering av sophanteringen.Antalet elever med behov av olika formerav stödinsatser har ökat under flera år. Underde närmsta åren kommer nu extra resurser atttillföras, för att fler elever ska kunna få det stödde är i behov av. En extra specialpedagog skatillföras respektive gymnasieskola och fler elevassistenterska tillsättas. Dessutom kommerplatsantalet vid Carpe Diem på Rosenholmatt öka.Elever som kommer från ett annat land harrätt att få handledning på sitt eget modersmål.Idag har inte alla elever tillgång till detta itillräcklig utsträckning, varför extra resurserkommer att tillföras även denna verksamhet.I samband med besparingarna 2009 skeddeneddragningar inom bl.a. skolbibliotek, skolhälsovårdoch lokalvård. Resultatet av detta har föreleverna blivit både en försämrad skolmiljö ochen minskad service samtidigt som personalensarbetsmiljö också försämrats. Delar av de ökaderesurserna kommer nu därför att återföras tilldessa verksamheter.En ytterligare satsning kommer också attgöras på marknadsföring av <strong>kommun</strong>ens gymnasieskolorför att klara den hårdnande konkurrensenfrån andra aktörer på marknaden. Föratt locka fler elever från andra <strong>kommun</strong>er skagymnasieskolorna också tillsammans med AB<strong>Karlskrona</strong>hem söka erbjuda dessa elever ettattraktivt och tryggt boende.Höstterminen 2010 har Skolinspektionengenomfört en tillsyn av samtliga gymnasieskolori <strong>kommun</strong>en och resultaten av denna kommeratt presenteras i februari <strong>2011</strong>. De brister somframkommer i denna inspektion ska enligtregelverket åtgärdas redan inom tre månader.I avvaktan på denna rapport avsätter nämndenvissa resurser härför i en särskild reserv.Till följd av ramförstärkningen från år <strong>2011</strong>måste också enligt nu gällande regelverk ävenelevbidraget till fristående skolor justeras/räknas upp.I <strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> finns också upptaget särskildamedel för att snarast möjligt kunna flytta den<strong>kommun</strong>ala vuxenutbildningen från nuvarandelokaler på Verkö till mer centralt belägnalokaler. På sikt ska också antalet platser iverksamheten utökas. Verksamheten ska ocksåtillföras ytterligare en befattning som studieochyrkesvägledare för att kunna öka denuppsökande verksamheten.79