Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserInvesteringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Skattefinasierad verksamhet 84 000 82 900 81 000 81 100 81 100Fastighetsverksamhet 57 400 64 300 56 500 65 500 65 500Gata/trafikverksamhet 18 400 12 400 19 900 5 500 5 500Gata/parkverksamhet 3 800 2 800 2 600 2 600 2 600Hamnverksamhet 2 000 1 400 1 000 6 500 6 500Hata/parkverksamhet utrustning 1 400 1 000 1 000 1 000 1 000Från den avgiftsfinasierade verksamheten 1 000 1 000 0 0 0Avgiftsfinansierad verksamhet 104 100 37 000 17 000 17 000 17 000Totalt 188 100 119 900 98 000 98 100 98 100Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2010 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramarna behålls oförändrade för de närmastetre åren, med beaktande av den ombudgetering somgjordes våren 2010 med återställande av underhållstimeout.• Nämnden ska prioritera underhållsbudgeten, som i sistahand kan komma ifråga vid ev besparingar.• Ianspråktagande av eget kapital inom VA-verksamhetenska vara 1 000 000 kronor 2011, och planeras förianspråktagande av 1 000 000 kronor såväl år 2012som år 2013.• Arbete med energibesparingar i kommunens anläggningarska vara fortsatt prioriterat.76