Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserPersonalFörvaltningen har 231 tillsvidareanställda medarbetare,47 kvinnor och 184 män, fördelade påstabsavdelning 9, fastighetsavdelning 88, gata/hamn/parkavdelning 65 och VA/renhållningsavdelning69. Medelåldern i förvaltningen är49,7 år. Sysselsättningsgraden är för kvinnor94,3 % och för män 98,4 %.PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 235 235 235Antal årsarbetare 230 230,0 230,0Andel kvinnor (%) 20 20 20Sjukfrånvaro dagar/anställd 11,5 11,5 11,5Frisknärvaro (%) 62 62 62Genomsnittlig sysselsättningsgrad % 97,86 97,86 97,86VerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Fastighetsförvaltning (1000 kvm)Total lokalyta 474 475 476Därav kommunägda 330 331 332Därav förhyrda 144 144 144Outhyrda lokaler 2,5 2,5 2,5Andel outhyrda i % av total lokalyta 0,5 0,5 0,5Bokfört värde mkrPlanerat underhåll tkr, egna lokaler 26 730 27 473 28 220Planerat underhåll i förhållande till totalt underhåll i % 68 66 66Planerat utfört underhåll kr/m² egna lokaler 81 83 85Antal anläggningar som försörjs med olja 0 0 0Oljeförbrukning, totalt i m3 0 0 0Gator o vägförvaltningAntal tusen m² gatuyta 1 795 1 800 1 805Antal km gata 220 220 220Drift och underhåll kr per invånare, exkl ensk vägar o belysningBruttokostnad i kr per m2 9,25 9,25 9,25varav underhållsbeläggning 2,3 2,3 2,3varav vinterväghållning 3,58 3,58 3,58varav barmarksrenhållning 1,64 1,64 1,64varav övrigt underhåll 1,73 1,73 1,73Energiförbrukning / ljuspunkt kWhAntal ljuspunkter 14 750 14 800 14 800varav kvicksilverarmaturer 5 050 3 550 2 550varav högtrycksarmaturer 9 433 10 983 11 983varav glödlampor 126 126 126varav lysrör 141 141 14173