Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserterat i att kunnat stå emot kostnadsökningarnainom mediaområdet (värme, el och vatten).En fortsatt utbyggnad av driftlarm pågår ochkommer att utvecklas framöver, bland annatkan nämnas vattenlarm, temperaturlarm, tryckfallslarm,som i ett tidigt skede indikerar störningari driften, t ex om en toalett står ochrinner eller en vattenledning springer läck pånatten.VA/renhållningsavdelningen kommer under2011 att framförallt fokusera på underhålletav Karlskrona vattenverk. Dock kommer ävennödvändigt underhåll att utföras på övrigaanläggningar. Ett program för energieffektiviseringhar startats som prioriterar värmepumparför uppvärmning av lokalerna för i första handKoholmen, Jämjö vattenverk och RamdalaavloppsreningsverkUnderhållsbudgeten för rörnät satsas påhydrauliskt feldimensionerade ledningarför att undvika källaröversvämningar, ombyggnadav VA-ledningar i samband medfjärrvärmeutbyggnaden på framförallt Saltö,byte av galv-ledningar i Spjutsbygd, tv-filmningaroch identifiering av tillskottsvatten tillavloppsreningsverken.Kommunfullmäktige beslutade i novemberom VA- och renhållningstaxor för 2011.Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 688,6 701,0 715,0Kostnader– Personalkostnader -120,6 -123,0 -126,0– Övriga kostnader -484,2 -498,6 -502,8– Kapitalkostnader -149,1 -153,0 -163,0Summa kostnader -753,8 -774,6 -791,8Nettokostnad/Budgetram -65,257 -73,557 -76,757Fördelat på de två ramprogramen blir det:Tekniska Nämnden– skattefinansierat -67 115 -75 415 -78 615– avgiftsfinansierat 1 858 1 858 1 858Totalt -65 257 -73 557 -76 75772