Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelser• Antalet stränder / hamnar med ”Blå Flagg”ska ökaAvgiftsfinansierad verksamhet• Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen,som bedöms med anmärkning, skaminska• Antalet flerfamiljshus med möjlighet tillsortering av hushållsavfall ska öka• Andelen hushåll som valt sortering avhushållsavfall ska ökaPlanerade förändringarUnder 2011 kommer 544 ton kalk att spridasi Karlskrona kommun. Kommunen och länsstyrelsensamråder kring frågan om biologiskåterställning av Lyckebyån, för att förbättra denbiologiska mångfalden.Gata/hamn/parkavdelningens största utmaningär det eftersatta underhållet inom gata-, hamnochparkverksamheten. Uppskattningsvis är deteftersatta underhållet minst 100 mnkr fördelatpå gata 40 mnkr, hamn 40 mnkr och park 20mnkr. Det eftersatta underhållet växer varje åroch av avdelningens totala omsättning på 118mnkr är endast 8 mnkr underhållsåtgärder,22 mnkr är kapitalkostnader och 88 mnkr ärdriftskostnader. Underhållsbudgeten ska täckaunderhållsbehovet av 22 mil väg, 6 mil gång ochcykelväg och 63 broar, 92 lekplatser, 31 badplatseroch 2 000 stadsträd samt Karlskronassamtliga kajer och bryggor.Under 2011 ska en parkeringsstrategi tas framför Karlskrona. Denna strategi skall främjahandeln, öka kollektivtrafiken, öka servicegradensamt ge ökade parkeringsintäkter.Offentligt skyddat arbete (OSA) kommer attomlokaliseras från Vedeby till Oskarsvärn.Arbetet med upprustning av lekplatserfortgår. Målet är att inom en treårsperiod haminskat antalet lekplatser från 103 till 85 ochsamtidigt skapa en stor handikappanpassadlekplats inom varje kommundel.Parkenhetens strategi är att koncentreraverksamheten till Oscarsvärn. Målsättningenär att öka självförvaltningsuppdragen för attkunna minska transportavstånden.Fastighetsavdelningen behåller internhyresnivåntill de olika förvaltningarna oförändrade 2011.Lägre avskrivningskostnader (fullt avskrivnaobjekt 2010), energieffektiviseringar, lägre prisökningarpå elkostnaderna 2010 än budgeterat,effekter av omställningsprogrammet med merahar möjliggjort detta.För närvarande pågår en diskussion/förhandlingmed serviceförvaltningen om eventuelltövertagande av hela städavdelningen under2011. En samlad städenhet under en organisatoriskförvaltning skulle få flera fördelar jämförtmed dagens spridda organisation.I början av 2010 gjordes en omorganisationav fastighetsskötarna, som delades upp i tregeografiska områden – Väst/Norr, Trossö/Mellanstaden samt Öst. Syftet med omorganisationenvar att sammanföra fastighetsskötarnatill grupper, vilket skulle innebära en störretrygghet och en mer effektiv yrkesutövning.Fastighetsavdelningens larm-/skydd-/ och låsorganisationkommer att uppdatera i stort settsamtliga våra brandlarmsanläggningar samtpassage- och inbrottsanläggningar under 2011.Detta arbete innebär en ökad säkerhetsfunktion,minskad arbetstid för daglig hanteringsamt ökat tillträdesskydd (dörrmiljöer).Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet(Lagen om Skydd mot olyckor) fortskriderenligt plan och kommer under 2011 inkluderaansvar för framtagande av evenemangsdokumenti de fastigheter som inrymmer störresamlingslokaler.2005 inleddes arbetet med att ta fram energiåtgärderi fem av våra fastigheter. Detta arbeteskedde med två huvudsyften – att spara pengaroch att spara miljön (minskad miljöbelastning).2006 utökades arbetet att omfatta ytterligare sjufastigheter och i dagsläget omfattar arbetet medenergiåtgärder/energieffektivisering totalt52 fastigheter, vilket är samtliga fastigheter(byggnader) i kommunens bestånd överstigande1 000 kvm. Det framgångsrika arbetet har resul-71