Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelserTekniska nämndenUppdrag/AnsvarsområdeTekniska nämnden ansvarar för att kommunensinvånare, besökare och näringsliv ska ha en välfungerande teknisk försörjning och en attraktivoffentlig miljö med helhetssyn på ekonomi,kvalitet och ekologi. Detta finns närmre reglerati det uppdrag nämnden har fått av kommunfullmäktige.VerksamhetsbeskrivningTekniska förvaltningen består av projekteringsverksamhetoch gata/hamn/parkverksamhetersom är skattefinansierade. Fastighetsverksamhetfinansieras av hyresintäkter och vatten/avloppsochrenhållningsverksamhet finansieras fullt utav konsumtionsavgifter.Tekniska förvaltningen är miljöcertifieradsedan sex år. Arbetet har varit speciellt framgångsriktinom miljöaspekterna energi i fastaanläggningar, kemikalianvändning och avfallshantering.Gata/hamn/parkavdelningen gata/trafikverksamhetansvarar för drift och underhållav gator/vägar, gång- och cykelvägar, broar,trafikbelysning och trafikanordningar inomKarlskrona kommuns vägnät. Inom parkverksamhetenansvarar avdelningen för lekplatser,parker, grönytor och badplatser. Hamnenhetenansvar för fritidsbåtplatser, gästhamnar,fiske- och skärgårdshamnar och övrigaverksamhetshamnar.Fastighetsavdelningens huvuduppgift är attförsörja de kommunala verksamheterna medändamålsenliga lokaler. Detta sker dels genomegna lokaler i fastigheter som kommunenäger och dels genom inhyrda lokaler som ägsav externa fastighetsägare. Mycket kraft ochresurser läggs på att energieffektivisera de egnafastigheterna, vilket gett mycket goda resultatde senaste åren.VA-verksamheten ansvarar för produktionoch distribution av dricksvatten från 11 vattenverk,4 vattentorn, 20 tryckstegringsstationeroch 610 km vattenledningar.Avdelningen ansvarar även för avloppsvattensom avleds och renas via 590 km avloppsvattenledningar,165 stycken avloppspumpstationeroch 12 avloppsreningsverk.Dagvatten avleds via 310 km dagvattenledningaroch 2 dagvattenpumpstationer somavleds obehandlat till recipienter.Renhållningsverksamheten ansvarar förinsamling och behandling av hushållsavfall(brännbart, komposterbart, deponirest) samtslamhantering från enskilda avlopp. Drift av10 stycken återvinningscentraler inklusive dennya återvinningscentralen i Bubbetorp.Civilförsvarsverksamheten är skattefinansierad.Omfattningen är kommunens ledningscentrali Allatorp, 4 befolkningsskyddsrumi berg och 5 krigsbranddammar.MålangivelserVisions- och inriktningsmålTekniska nämndens verksamhetsidé fastställdav tekniska nämnden 26 juni 2007:”vi arbetar aktivt med förnyelse och utvecklingoch erbjuder kommunens invånare, besökareoch näringsliv en effektiv och väl fungerandeteknisk försörjning med god service och enattraktiv offentlig miljö med helhetssyn påekonomi, kvalitet och ekologi”.Tekniska nämnden ska under våren 2011utarbeta ett målprogram för mandatperioden2011–2015.Mål antagna av kommunfullmäktigeSkattefinansierad verksamhet• Andelen planerat fastighetsunderhåll ska ökai förhållande till det oplanerade• Under 2011 ska minst tre fastigheter utanförfjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmninggenom alternativ förnyelsebar energi• 2011 ska Karlskrona kommuns fastighetsbeståndvara oberoende av fossila bränslen• Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunensfastigheter och anläggningar skaminska• Energiförbrukningen per belysningspunktinom trafikbelysning gata/trafik ska minska70
Nämnder och styrelser• Antalet stränder / hamnar med ”Blå Flagg”ska ökaAvgiftsfinansierad verksamhet• Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen,som bedöms med anmärkning, skaminska• Antalet flerfamiljshus med möjlighet tillsortering av hushållsavfall ska öka• Andelen hushåll som valt sortering avhushållsavfall ska ökaPlanerade förändringarUnder 2011 kommer 544 ton kalk att spridasi Karlskrona kommun. Kommunen och länsstyrelsensamråder kring frågan om biologiskåterställning av Lyckebyån, för att förbättra denbiologiska mångfalden.Gata/hamn/parkavdelningens största utmaningär det eftersatta underhållet inom gata-, hamnochparkverksamheten. Uppskattningsvis är deteftersatta underhållet minst 100 mnkr fördelatpå gata 40 mnkr, hamn 40 mnkr och park 20mnkr. Det eftersatta underhållet växer varje åroch av avdelningens totala omsättning på 118mnkr är endast 8 mnkr underhållsåtgärder,22 mnkr är kapitalkostnader och 88 mnkr ärdriftskostnader. Underhållsbudgeten ska täckaunderhållsbehovet av 22 mil väg, 6 mil gång ochcykelväg och 63 broar, 92 lekplatser, 31 badplatseroch 2 000 stadsträd samt Karlskronassamtliga kajer och bryggor.Under 2011 ska en parkeringsstrategi tas framför Karlskrona. Denna strategi skall främjahandeln, öka kollektivtrafiken, öka servicegradensamt ge ökade parkeringsintäkter.Offentligt skyddat arbete (OSA) kommer attomlokaliseras från Vedeby till Oskarsvärn.Arbetet med upprustning av lekplatserfortgår. Målet är att inom en treårsperiod haminskat antalet lekplatser från 103 till 85 ochsamtidigt skapa en stor handikappanpassadlekplats inom varje kommundel.Parkenhetens strategi är att koncentreraverksamheten till Oscarsvärn. Målsättningenär att öka självförvaltningsuppdragen för attkunna minska transportavstånden.Fastighetsavdelningen behåller internhyresnivåntill de olika förvaltningarna oförändrade 2011.Lägre avskrivningskostnader (fullt avskrivnaobjekt 2010), energieffektiviseringar, lägre prisökningarpå elkostnaderna 2010 än budgeterat,effekter av omställningsprogrammet med merahar möjliggjort detta.För närvarande pågår en diskussion/förhandlingmed serviceförvaltningen om eventuelltövertagande av hela städavdelningen under2011. En samlad städenhet under en organisatoriskförvaltning skulle få flera fördelar jämförtmed dagens spridda organisation.I början av 2010 gjordes en omorganisationav fastighetsskötarna, som delades upp i tregeografiska områden – Väst/Norr, Trossö/Mellanstaden samt Öst. Syftet med omorganisationenvar att sammanföra fastighetsskötarnatill grupper, vilket skulle innebära en störretrygghet och en mer effektiv yrkesutövning.Fastighetsavdelningens larm-/skydd-/ och låsorganisationkommer att uppdatera i stort settsamtliga våra brandlarmsanläggningar samtpassage- och inbrottsanläggningar under 2011.Detta arbete innebär en ökad säkerhetsfunktion,minskad arbetstid för daglig hanteringsamt ökat tillträdesskydd (dörrmiljöer).Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet(Lagen om Skydd mot olyckor) fortskriderenligt plan och kommer under 2011 inkluderaansvar för framtagande av evenemangsdokumenti de fastigheter som inrymmer störresamlingslokaler.2005 inleddes arbetet med att ta fram energiåtgärderi fem av våra fastigheter. Detta arbeteskedde med två huvudsyften – att spara pengaroch att spara miljön (minskad miljöbelastning).2006 utökades arbetet att omfatta ytterligare sjufastigheter och i dagsläget omfattar arbetet medenergiåtgärder/energieffektivisering totalt52 fastigheter, vilket är samtliga fastigheter(byggnader) i kommunens bestånd överstigande1 000 kvm. Det framgångsrika arbetet har resul-71
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserTekniska nämndenUppdrag/AnsvarsområdeTekniska nämnden ansvarar för att <strong>kommun</strong>ensinvånare, besökare och näringsliv ska ha en välfungerande teknisk försörjning och en attraktivoffentlig miljö med helhetssyn på ekonomi,kvalitet och ekologi. Detta finns närmre reglerati det uppdrag nämnden har fått av <strong>kommun</strong>fullmäktige.VerksamhetsbeskrivningTekniska förvaltningen består av projekteringsverksamhetoch gata/hamn/parkverksamhetersom är skattefinansierade. Fastighetsverksamhetfinansieras av hyresintäkter och vatten/avloppsochrenhållningsverksamhet finansieras fullt utav konsumtionsavgifter.Tekniska förvaltningen är miljöcertifieradsedan sex år. Arbetet har varit speciellt framgångsriktinom miljöaspekterna energi i fastaanläggningar, kemikalianvändning och avfallshantering.Gata/hamn/parkavdelningen gata/trafikverksamhetansvarar för drift och underhållav gator/vägar, gång- och cykelvägar, broar,trafikbelysning och trafikanordningar inom<strong>Karlskrona</strong> <strong>kommun</strong>s vägnät. Inom parkverksamhetenansvarar avdelningen för lekplatser,parker, grönytor och badplatser. Hamnenhetenansvar för fritidsbåtplatser, gästhamnar,fiske- och skärgårdshamnar och övrigaverksamhetshamnar.Fastighetsavdelningens huvuduppgift är attförsörja de <strong>kommun</strong>ala verksamheterna medändamålsenliga lokaler. Detta sker dels genomegna lokaler i fastigheter som <strong>kommun</strong>enäger och dels genom inhyrda lokaler som ägsav externa fastighetsägare. Mycket kraft ochresurser läggs på att energieffektivisera de egnafastigheterna, vilket gett mycket goda resultatde senaste åren.VA-verksamheten ansvarar för produktionoch distribution av dricksvatten från 11 vattenverk,4 vattentorn, 20 tryckstegringsstationeroch 610 km vattenledningar.Avdelningen ansvarar även för avloppsvattensom avleds och renas via 590 km avloppsvattenledningar,165 stycken avloppspumpstationeroch 12 avloppsreningsverk.Dagvatten avleds via 310 km dagvattenledningaroch 2 dagvattenpumpstationer somavleds obehandlat till recipienter.Renhållningsverksamheten ansvarar förinsamling och behandling av hushållsavfall(brännbart, komposterbart, deponirest) samtslamhantering från enskilda avlopp. Drift av10 stycken återvinningscentraler inklusive dennya återvinningscentralen i Bubbetorp.Civilförsvarsverksamheten är skattefinansierad.Omfattningen är <strong>kommun</strong>ens ledningscentrali Allatorp, 4 befolkningsskyddsrumi berg och 5 krigsbranddammar.MålangivelserVisions- och inriktningsmålTekniska nämndens verksamhetsidé fastställdav tekniska nämnden 26 juni 2007:”vi arbetar aktivt med förnyelse och utvecklingoch erbjuder <strong>kommun</strong>ens invånare, besökareoch näringsliv en effektiv och väl fungerandeteknisk försörjning med god service och enattraktiv offentlig miljö med helhetssyn påekonomi, kvalitet och ekologi”.Tekniska nämnden ska under våren <strong>2011</strong>utarbeta ett målprogram för mandatperioden<strong>2011</strong>–2015.Mål antagna av <strong>kommun</strong>fullmäktigeSkattefinansierad verksamhet• Andelen planerat fastighetsunderhåll ska ökai förhållande till det oplanerade• Under <strong>2011</strong> ska minst tre fastigheter utanförfjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmninggenom alternativ förnyelsebar energi• <strong>2011</strong> ska <strong>Karlskrona</strong> <strong>kommun</strong>s fastighetsbeståndvara oberoende av fossila bränslen• Energiförbrukningen i kWh per kvm i <strong>kommun</strong>ensfastigheter och anläggningar skaminska• Energiförbrukningen per belysningspunktinom trafikbelysning gata/trafik ska minska70