Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelser2011 beslutade socialnämnden att förstärkningenkvarstår även nästa år.1 december 2010 överfördes flyktingintroduktionentill socialförvaltningens ekonomisektion.Denna nygamla uppgift kommer att bli sektionensviktigaste utvecklingsområde under 2011.De ekonomiska konsekvenserna är i dagslägetsvåra att förutse. Ett förslag på ny organisationmed konsekvensbeskrivning kommer attpresenteras under året.VerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Ekonomiskt bistånd/försörjningsstödGenomsnittligt antal hushåll per månadmed ek bistånd 680 751 684 571 525Totalt antal hushåll 1 342 1 543 1 400 1 100 1 070Totalt antal personer med ekonomiskt bistånd 2 315 2 575 2 350 2 000 1 900varav Vuxna 1 642 1 791 1 650 1 400 1 400varav Barn under 18 år 673 784 700 600 500Totalt antal hjälpmånader 8 160 9 012 8 208 6 852 6 300Genomsnittligt antal hjälpmånanader 6 7 6 5 5Barn och UngdomAntal barn/unga med kontaktfam/person 98 104 104 104 104Totalt antal årsplaceradei familjehem 40 38 40 40 40på institution (externt) 16 21 8 8 8på institution (internt) 8 7 6 6 6Totalt antal vårddygn 23 461 23 700 20 000 20 500 20 500i familjehem 14 617 13 100 15 000 15 000 15 000på institution (externt) 6 020 7 700 3 000 3 000 3 000på institution (internt) 2 824 2 900 2 000 2 000 2 000Kostnad per vårddygn 1 975 2 230 2 230 2 230 2 230i familjehem 667 870 725 725 725på institution (externt) 3 167 4 172 3 650 3 650 3 650på institution (internt) 2 091 3 197 3 050 3 050 3 050Missbrukare vuxnaTotalt antal placerade på institution (externt) 46 34 30 30 30Totalt antal placerade KBH (internt) 29 25 30 30 30Antal placerade (årsplaceringar) externt 13 7 7 7 7Antal placerade (årsplaceringar) KBH 15 13 13 13 13Antal vårddygn externt 4 795 3 000 3 000 3 000 3 000Antal vårddygn KBH (internt) 5 960 5 000 5 000 5 000 5 000Kostnad per vårddygn externt 1 651 2 520 2 520 2 520 2 520Kostnad per vårddygn KBH (internt) 1 153 1 665 1 665 1 665 1 66568
Nämnder och styrelserEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 24,4 21,5 23,8 23,8 23,8Kostnader– Personalkostnader -78,2 -79,1 -86,6 -87,2 -87,2– Övriga kostnader -108,7 -115,6 -103,9 -93,3 -88,3– Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Summa kostnader -187,0 -194,8 -190,6 -180,6 -175,6Nettokostnad/Budgetram -162,6 -173,3 -166,8 -156,8 -151,8PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal tillsvidareanställda 147 149 149 149 149Antal tillsvidareanställda årsarbetare 144,2 147 147 147 147Andel kvinnor av tillsvidareanställd personal (%) 70,7 70 70 69 68Tillsvidareanställd personals medelålder 45,7 45,5 45 44,5 44Andel tillsvidareanst. med formell utbildning (%) 83 83 85 86 87Sjukfrånvaro, samtlig personal dgr/anst 11,68 13,11 14 13 13Frisknärvaro, samtlig personal (%) 68,06 71,24 68 68 68Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 230 300 200 200 200Totalt 230 300 200 200 200Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen för Ekonomiskt Bistånd utökas med15 miljoner kronor för år 2011, 10 miljonerkronor för år 2012 och 5 miljoner kronor förår 2013 (med hänsyn till förväntat utfall underår 2010 och fortsatt relativt hög arbetslöshet ävenunder de kommande tre åren).69
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Intäkter 24,4 21,5 23,8 23,8 23,8Kostnader– Personalkostnader -78,2 -79,1 -86,6 -87,2 -87,2– Övriga kostnader -108,7 -115,6 -103,9 -93,3 -88,3– Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Summa kostnader -187,0 -194,8 -190,6 -180,6 -175,6Nettokostnad/<strong>Budget</strong>ram -162,6 -173,3 -166,8 -156,8 -151,8PersonalredovisningUtfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Antal tillsvidareanställda 147 149 149 149 149Antal tillsvidareanställda årsarbetare 144,2 147 147 147 147Andel kvinnor av tillsvidareanställd personal (%) 70,7 70 70 69 68Tillsvidareanställd personals medelålder 45,7 45,5 45 44,5 44Andel tillsvidareanst. med formell utbildning (%) 83 83 85 86 87Sjukfrånvaro, samtlig personal dgr/anst 11,68 13,11 14 13 13Frisknärvaro, samtlig personal (%) 68,06 71,24 68 68 68Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Inventarier och utrustning 230 300 200 200 200Totalt 230 300 200 200 200Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering <strong>2011</strong>–2012, justeras ramen förbudget <strong>2011</strong> och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• <strong>Budget</strong>ramen för Ekonomiskt Bistånd utökas med15 miljoner kronor för år <strong>2011</strong>, 10 miljonerkronor för år 2012 och 5 miljoner kronor förår 2013 (med hänsyn till förväntat utfall underår 2010 och fortsatt relativt hög arbetslöshet ävenunder de kommande tre åren).69
Change language