Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelser2011 beslutade socialnämnden att förstärkningenkvarstår även nästa år.1 december 2010 överfördes flyktingintroduktionentill socialförvaltningens ekonomisektion.Denna nygamla uppgift kommer att bli sektionensviktigaste utvecklingsområde under 2011.De ekonomiska konsekvenserna är i dagslägetsvåra att förutse. Ett förslag på ny organisationmed konsekvensbeskrivning kommer attpresenteras under året.VerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Ekonomiskt bistånd/försörjningsstödGenomsnittligt antal hushåll per månadmed ek bistånd 680 751 684 571 525Totalt antal hushåll 1 342 1 543 1 400 1 100 1 070Totalt antal personer med ekonomiskt bistånd 2 315 2 575 2 350 2 000 1 900varav Vuxna 1 642 1 791 1 650 1 400 1 400varav Barn under 18 år 673 784 700 600 500Totalt antal hjälpmånader 8 160 9 012 8 208 6 852 6 300Genomsnittligt antal hjälpmånanader 6 7 6 5 5Barn och UngdomAntal barn/unga med kontaktfam/person 98 104 104 104 104Totalt antal årsplaceradei familjehem 40 38 40 40 40på institution (externt) 16 21 8 8 8på institution (internt) 8 7 6 6 6Totalt antal vårddygn 23 461 23 700 20 000 20 500 20 500i familjehem 14 617 13 100 15 000 15 000 15 000på institution (externt) 6 020 7 700 3 000 3 000 3 000på institution (internt) 2 824 2 900 2 000 2 000 2 000Kostnad per vårddygn 1 975 2 230 2 230 2 230 2 230i familjehem 667 870 725 725 725på institution (externt) 3 167 4 172 3 650 3 650 3 650på institution (internt) 2 091 3 197 3 050 3 050 3 050Missbrukare vuxnaTotalt antal placerade på institution (externt) 46 34 30 30 30Totalt antal placerade KBH (internt) 29 25 30 30 30Antal placerade (årsplaceringar) externt 13 7 7 7 7Antal placerade (årsplaceringar) KBH 15 13 13 13 13Antal vårddygn externt 4 795 3 000 3 000 3 000 3 000Antal vårddygn KBH (internt) 5 960 5 000 5 000 5 000 5 000Kostnad per vårddygn externt 1 651 2 520 2 520 2 520 2 520Kostnad per vårddygn KBH (internt) 1 153 1 665 1 665 1 665 1 66568