Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelser• Förhandsbesked skall vara färdigbereddaför beslut senast 50 arbetsdagar från detärendet lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen.• Handläggningstiden för ett detaljplaneärendeskall i genomsnitt uppgå till högst15 månader.• Ett tillsyns- eller anmälningsärende enligtmiljöbalken eller livsmedelslagen skallbehandlas inom 30 arbetsdagar.Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 11,7 13,0 13,2 13,2 13,2Kostnader– Personalkostnader -17,1 -18,7 -18,8 -18,8 -18,8– Övriga kostnader -17,5 -13,7 -13,9 -13,9 -13,9– Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Summa kostnader -34,6 -32,4 -32,7 -32,7 -32,7Nettokostnad/Budgetram -22,9 -19,4 -19,5 -19,5 -19,5PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2008 2009 2010 2011 2012Antal anställda 35 37 37 37 37Antal årsarbetare 31,5 34,5 36,5 36,5 36,5Andel kvinnor (%) 56,0 60,0 57,5 57,5 57,5Medelålder 49,8 49,5 45,0 45,0 45,0Sjukfrånvaro (%) 10,6 4,5 4,5 4,6 4,5Frisknärvaro (%) 63,6 72,7 72,7 72,7 72,7Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med sammanlagt0,75 miljoner kronor från år 2011 för atti första hand kunna inrätta nya befattningarsom kommunekolog och miljöinspektör.65