Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelserMiljö- och byggnadsnämndenUppdrag och ansvarsområdeMiljö- och byggnadsnämndens ansvar är attinom området samhällsbyggnad, skapa godaförutsättningar för ett långsiktigt hållbartsamhälle med utgångspunkt från ekonomiska,ekologiska och sociala aspekter.VerksamhetsbeskrivningVerksamheten omfattar områdena fysiskplanering, bygglov-/bygganmälansärenden,tillstånds/tillsynsärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet,bostadsanpassningsbidragsamt tomtköadministration.MålangivelserVisions- och inriktningsmål• Miljö- och byggnadsnämnden och dessförvaltning skall utöva en korrekt myndighetsutövningoch ge bästa möjliga servicetill kommuninvånarna inom de ramar somkommunfullmäktige beslutar.• Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjligarbeta efter de principer som utgår från defyra hörnstenarna.• Förvaltningen skall genom planläggning ochprogramarbetet samt i ärendehanteringenvara lyhörd för och uppmärksam på destrategiska målen i kommunen, särskiltnäringslivsutvecklingen.• Förvaltningen skall i sin verksamhet på ettprofessionellt sätt ta initiativ och lämna förslagtill nämnden inom verksamhetsområdet.• Verksamheten skall utövas med snabbverkställighet och flexibilitet samt grundaspå kompetensutveckling av förvaltningensmedarbetare.• Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligtmiljötänkande och präglas av ettpersonligt ansvarstagande hos medarbetarna.Planerade förändringarUnder 2009 och 2010 har miljöbalkstaxanhöjts för att närma sig Sveriges kommuners ochlandstings rekommendationer. Nya taxeförändringarinom miljöbalkens verksamhetsområdehar skapat utrymme för nyanställningar. Ytterligarehöjning föreslås ske under 2011 för atthamna i rätt nivå och skapa förutsättningar attuppfylla lagstiftningens krav på tillsyn.Även plan- och bygglovtaxan har höjts. Under2010 har förändring skett inom lagstiftning förbrandfarliga och explosiva varor och ansvarethar övergått till kommunen från polisen vilketinnebär behov av förstärkning av byggnadsinspektörer.Avsikten är att lösa detta i samarbetemed Ronneby kommun. Under 2010 har ävenstrandskyddshanteringen överförts till kommunenfrån länsstyrelsen vilket kräver utökaderesurser. Under 2011 sker förändringar i planochbygglagen som kommer att ställa ökadekrav på kommunens byggnadsinspektion varfören ny tjänst inrättas vilken taxefinansieras tillsammansmed ärendena om brandfarliga ochexplosiva varor.Förvaltningen avser under 2011 att arbetamed målarbete och kommer att föreslå förändringarav de mål som kommunfullmäktigeantagit för miljö- och byggnadsnämnden.Syftet är att fokusera mer på kvalitetsfaktorer:bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information,kompetens och rättsäkerhet. Dessakommer att följas upp i en enkät upprättadav SKL, Sveriges kommuner och landsting.Förvaltningens bedömning är att en administrativförstärkning för att frigöra kvalificeradehandläggarresurser skulle bidra till att bättreuppnå kvalitetsfaktorerna.VerksamhetsmålFöljande handläggningstider gäller från år 2008enligt kommunfullmäktigebeslut, (genomsnittför ett normalt ärende med kompletta handlingar):• Ärenden som beslutas enligt delegation skallhandläggas senast inom 10 arbetsdagar.• Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämndenskall vara färdigberedda inom40 arbetsdagar.64
Nämnder och styrelser• Förhandsbesked skall vara färdigbereddaför beslut senast 50 arbetsdagar från detärendet lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen.• Handläggningstiden för ett detaljplaneärendeskall i genomsnitt uppgå till högst15 månader.• Ett tillsyns- eller anmälningsärende enligtmiljöbalken eller livsmedelslagen skallbehandlas inom 30 arbetsdagar.Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 11,7 13,0 13,2 13,2 13,2Kostnader– Personalkostnader -17,1 -18,7 -18,8 -18,8 -18,8– Övriga kostnader -17,5 -13,7 -13,9 -13,9 -13,9– Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Summa kostnader -34,6 -32,4 -32,7 -32,7 -32,7Nettokostnad/Budgetram -22,9 -19,4 -19,5 -19,5 -19,5PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2008 2009 2010 2011 2012Antal anställda 35 37 37 37 37Antal årsarbetare 31,5 34,5 36,5 36,5 36,5Andel kvinnor (%) 56,0 60,0 57,5 57,5 57,5Medelålder 49,8 49,5 45,0 45,0 45,0Sjukfrånvaro (%) 10,6 4,5 4,5 4,6 4,5Frisknärvaro (%) 63,6 72,7 72,7 72,7 72,7Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med sammanlagt0,75 miljoner kronor från år 2011 för atti första hand kunna inrätta nya befattningarsom kommunekolog och miljöinspektör.65
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserMiljö- och byggnadsnämndenUppdrag och ansvarsområdeMiljö- och byggnadsnämndens ansvar är attinom området samhällsbyggnad, skapa godaförutsättningar för ett långsiktigt hållbartsamhälle med utgångspunkt från ekonomiska,ekologiska och sociala aspekter.VerksamhetsbeskrivningVerksamheten omfattar områdena fysiskplanering, bygglov-/bygganmälansärenden,tillstånds/tillsynsärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet,bostadsanpassningsbidragsamt tomtköadministration.MålangivelserVisions- och inriktningsmål• Miljö- och byggnadsnämnden och dessförvaltning skall utöva en korrekt myndighetsutövningoch ge bästa möjliga servicetill <strong>kommun</strong>invånarna inom de ramar som<strong>kommun</strong>fullmäktige beslutar.• Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjligarbeta efter de principer som utgår från defyra hörnstenarna.• Förvaltningen skall genom planläggning ochprogramarbetet samt i ärendehanteringenvara lyhörd för och uppmärksam på destrategiska målen i <strong>kommun</strong>en, särskiltnäringslivsutvecklingen.• Förvaltningen skall i sin verksamhet på ettprofessionellt sätt ta initiativ och lämna förslagtill nämnden inom verksamhetsområdet.• Verksamheten skall utövas med snabbverkställighet och flexibilitet samt grundaspå kompetensutveckling av förvaltningensmedarbetare.• Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligtmiljötänkande och präglas av ettpersonligt ansvarstagande hos medarbetarna.Planerade förändringarUnder 2009 och 2010 har miljöbalkstaxanhöjts för att närma sig Sveriges <strong>kommun</strong>ers ochlandstings rekommendationer. Nya taxeförändringarinom miljöbalkens verksamhetsområdehar skapat utrymme för nyanställningar. Ytterligarehöjning föreslås ske under <strong>2011</strong> för atthamna i rätt nivå och skapa förutsättningar attuppfylla lagstiftningens krav på tillsyn.Även plan- och bygglovtaxan har höjts. Under2010 har förändring skett inom lagstiftning förbrandfarliga och explosiva varor och ansvarethar övergått till <strong>kommun</strong>en från polisen vilketinnebär behov av förstärkning av byggnadsinspektörer.Avsikten är att lösa detta i samarbetemed Ronneby <strong>kommun</strong>. Under 2010 har ävenstrandskyddshanteringen överförts till <strong>kommun</strong>enfrån länsstyrelsen vilket kräver utökaderesurser. Under <strong>2011</strong> sker förändringar i planochbygglagen som kommer att ställa ökadekrav på <strong>kommun</strong>ens byggnadsinspektion varfören ny tjänst inrättas vilken taxefinansieras tillsammansmed ärendena om brandfarliga ochexplosiva varor.Förvaltningen avser under <strong>2011</strong> att arbetamed målarbete och kommer att föreslå förändringarav de mål som <strong>kommun</strong>fullmäktigeantagit för miljö- och byggnadsnämnden.Syftet är att fokusera mer på kvalitetsfaktorer:bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information,kompetens och rättsäkerhet. Dessakommer att följas upp i en enkät upprättadav SKL, Sveriges <strong>kommun</strong>er och landsting.Förvaltningens bedömning är att en administrativförstärkning för att frigöra kvalificeradehandläggarresurser skulle bidra till att bättreuppnå kvalitetsfaktorerna.VerksamhetsmålFöljande handläggningstider gäller från år 2008enligt <strong>kommun</strong>fullmäktigebeslut, (genomsnittför ett normalt ärende med kompletta handlingar):• Ärenden som beslutas enligt delegation skallhandläggas senast inom 10 arbetsdagar.• Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämndenskall vara färdigberedda inom40 arbetsdagar.64