Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 8,1 7,4 7,0 7,2 7,2Kostnader– Personalkostnader -28,0 -27,8 -28,5 -29,4 -29,4– Övriga kostnader -30,3 -30,7 -28,7 -28,0 -28,0– Kapitalkostnader -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8Summa kostnader -59,2 -59,3 -58,0 -58,2 -58,2Nettokostnad/Budgetram -51,1 -51,9 -51,0 -51,0 -51,0PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda (inkl visstid) 70 70 71 73 73Antal årsarbetare (inkl visstid) 65,1 65,1 66,1 68,1 68,1Andel kvinnor (%) 72,9 70 70 69 69Sjukfrånvaro (%) 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5Frisknärvaro (%) 83,1 80,3 80,5 80,5 80,5Investeringsramen är utökad med 385 tkr år2010 för inköp av in- och utlåningsmaskiner ochmed 300 tkr för investering i ny bibliotekswebbför år 2011.Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 477 450 700 400 400Projekt nytt stadsbibliotek 298Totalt 775 450 700 400 400Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med 0,5 miljoner kronor från år2011 för att långsiktigt finansiera befintlig befattningsom världsarvssamordnare.• Budgetramen utökas dessutom från år 2011 medytterligare 0,3 miljoner kronor till följd av genomfördaarbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket.• Den under kommunstyrelsen upptagna särskildareserven för ett nytt stadsbibliotek senareläggs frånår 2013 till tidigast år 2014.63