Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserPlanerade förändringarKulturnämndens står inför flera stora förändringarunder de kommande åren. I 2011 årsbudget kommer kulturnämnden att fokusera påföljande tre områden:• Minskning av kulturskolans köer:Kulturskolan har sedan många år kö till fleraav sina olika kurser. Under 2010 uppgickantalet barn och ungdomar som stod i kö tillhela 800. Denna nivå är anmärkningsvärthög, varför en utredning nu tillsats som skaanalysera den uppkomna situationen och sedanutgöra grunden för en fortsatt diskussionkring möjliga åtgärder för att lösa situationen.• Påbörja arbetet enligt antagen biblioteksplanUnder år 2009 antogs en biblioteksplan gällandedels biblioteksverksamheten, dels denfortsatta planeringen för ett nytt stadsbibliotek.Till grund för denna plan låg då en visionför kommunens folkbibliotek innebärandeen utveckling enligt medborgarnas behov.Biblioteken ska således utvecklas i dialog medinvånarna och föreningslivet lokalsamhälletoch i samverkan med övrig kommunal verksamheti syfte att främja den enskilde individenskunskapsutveckling genom hela livet.• Fokusera arbetet med marknadsföring avkulturförvaltningens samtliga verksamheterKulturnämndens olika enheter arbetar allamed ett publikt fokus. Inriktningen är attkunna tillgodose olika behov hos medborgarnaunder olika skeenden i livet. För attkunna nå ännu fler människor och även nyamålgrupper vill nämnden satsa på att vässamarknadsföringen såväl i kanaler som redanfinns som i de som kommer till.VerksamhetsmåttUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013BibliotekAntal utlån totalt 503 186 496 349 496 300 496 300 496 300Nerladdning av musik och e-bok 9 941 9 310 9 300 9 300 9 300Varav utlån stadsbibliotek 267 626 264 318 264 300 264 300 264 300Varav utlån filialer 225 619 222 721 222 700 222 700 222 700Antal utlån/invånare 7,95 7,75 7,75 7,75 7,75Bruttokostnad/utlån 47 47 48 48 48Nettokostnad/utlån 41 42 43 43 43KulturskolanAntal elever 1 240 1 300 1 300 1 450 1 450Antal elever/lärare 74,7 78,3 78,3 78,3 78,3Kostnadsteckningsgrad 15% 18% 14% 14% 14%KulturenhetenAntal utställningar 10 10 10 10 10Antal skolföreställningar musik/teater 287 250 250 250 250Besökare utställningsverksamhet 27 598 27 500 30 000 30 000 30 00062