Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserPersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 26,0 25 25 25 25Antal årsarbetare 23,9 23,8 23,8 23,8 23,8Andel kvinnor (%) 73 72 72 72 72Personalens medelålder 47,1 48 48 48 48Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 3,9 3 3 3 3Frisknärvaro (%) 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 300 300 250 250 250Totalt 300 300 250 250 250Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med 0,25 miljoner kronorför år 2011 och 0,5 miljoner kronor från år 2012för ett nytt driftbidrag till den planerade Allhallen iHolmsjö.• Budgetramen utökas från år 2011 med 1,0 miljonerkronor för ett fortsatt utökat stöd till föreningslivetför ytterligare insatser riktade till kommunensbarn och ungdomar.• Budgetramen utökas dessutom från år 2011 med0,5 miljoner kronor för en fortsatt satsning på ochutveckling av fritidsgårdsverksamheten i kommunen.• En eventuell fortsättning av det s.k. ”Fridlevstadsprojektet”får däremot prioriteras inom idrotts- ochfritidsnämndens nu tilldelade totala budgetramar.• Under år 2011 ska dessutom en ny konstgräsplani Jämjö anläggas i regi av Jämjö GoIF med ekonomisktstöd från kommunen.60