Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelserInvesteringarHandikappnämndens behov av medel för utbyteoch förnyelse av inventarier och utrustninguppgår till oförändrat dryga 600 tkr denärmaste åren.Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 386 640 600 600 600Totalt 386 640 600 600 600Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas generellt med 25 miljonerkronor för åren 2011 och 2012 samt med 30miljoner kronor för år 2013 som en anpassning tillkonstaterat utfall och förväntad framtida volymökning.• Vid den långsiktiga ramtilldelningen till handikappnämndenska framtida förändringar i kommunensårliga utfall inom LSS-utjämningen också beaktas.56
Nämnder och styrelserIdrotts- och fritidsnämndenUppdrag/AnsvarsområdeIdrotts- och fritidsnämnden har till uppgiftatt ansvara för idrotts- och fritidsfrågor ochansvarar för den kommunala idrotts- och fritidsverksamhetengenom att tillgodose behovetav anläggningar, samlingslokaler, motionsspår,fritidsgårdar och stöd till föreningslivet. Nämndenhar det samordnande ansvaret för folkhälsaoch ansvarar för registreringar och tillstånd tilllotterier.VerksamhetsbeskrivningNämnden ansvarar i samarbete med landstingetför folkhälsoarbetet i kommunen.För motions- och träningsverksamhet finns42 spår och leder för promenad, löpning, ridning,kanotning eller cykling samt Hälsans Stig.Idrotts- och fritidsförvaltningen disponerar50-talet olika idrottsanläggningar. Utöver dessafinns ett flertal föreningsägda anläggningar ikommunen.På Telenor Arena Karlskrona finns engymnastikhall, två ishallar, 12 badmintonbanor,sex tennisbanor inomhus och åtta utomhus,boulebanor, motionsslingor, konstgräsplan samten idrottshall.Kommunen bedriver fritidsgårdsverksamhetpå fem platser. Samverkan sker med föreningar,andra förvaltningar och organisationer.Enheten har ansvar för lovverksamhet ocharrangemang samt deltar vid nattvandringaroch i drogförebyggande arbete. Nätverket UngDemokrati leds av förvaltningen.Ungdomsverksamhet i föreningsregi bedrivspå Porslinan, Oden och Hasslö samt i mindreomfattning på varierande platser.Bidrag lämnas till föreningar för lokaler/anläggningar, verksamhet, investeringar ochprojekt samt internationellt utbyte.Idrotts- och fritidsnämnden delar ut stipendiertill idrottsutövare och föreningsledare.Registrering, tillstånd och kontroll av lotterierhanteras i enlighet med lotterilagensbestämmelser.Uthyrning av lokaler och anläggningar är enannan uppgift som åvilar förvaltningen.VisionI Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamhetenvara ett naturligt inslag i det dagliga livet.Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbudgör vi vår kommun mer attraktiv att bo i.Öppenhet, valfrihet och förtroende för denenskildes förmåga ska genomsyra och formaverksamheten. Karlskrona kommun ska varaledande inom idrott, hälsa och evenemanginom Östersjöregionen. Livskvalitet och hälsa,möjligheter och handlingskraft ska vara ledordför idrott och fritid i Karlskrona.InriktningsmålI Karlskrona kommun ska vi skapa förutsättningarför att alla invånare ska ha möjlighet attleva ett hälsosamt liv. Folkhälsorådet ska varaen aktiv och känd aktör i frågor som ska främjahälsa och förebygga ohälsa.Stödet till föreningar ska ge förutsättningaroch möjligheter till att självständigt utvecklaen kvalitativ verksamhet och rikt utbud avaktiviteter.Det ska finnas ett varierat utbud avanläggningar och lokaler med god tillgänglighetsom tillgodoser en mångfald av aktiviteter.Friluftsliv hör det dagliga livet till och skakunna utövas spontant.Mötesplatser för ungdomar att träffas på skafinnas där behov finns. Verksamheten ska vändasig till ungdomar i åldern 10 till 18 år Ungdomarsönskemål ska vara vägledande i verksamheten.Alla aktiviteter ska vara drogfria.57
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserInvesteringarHandikappnämndens behov av medel för utbyteoch förnyelse av inventarier och utrustninguppgår till oförändrat dryga 600 tkr denärmaste åren.Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Inventarier och utrustning 386 640 600 600 600Totalt 386 640 600 600 600Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering <strong>2011</strong>–2012, justeras ramen förbudget <strong>2011</strong> och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• <strong>Budget</strong>ramen utökas generellt med 25 miljonerkronor för åren <strong>2011</strong> och 2012 samt med 30miljoner kronor för år 2013 som en anpassning tillkonstaterat utfall och förväntad framtida volymökning.• Vid den långsiktiga ramtilldelningen till handikappnämndenska framtida förändringar i <strong>kommun</strong>ensårliga utfall inom LSS-utjämningen också beaktas.56