Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder och styrelserningar inom psykiatrin. Vi ser nu konsekvensernamed ett ökat flöde av ärenden via den nyamellanvårdsenheten till kommunens verksamheteroch då främst insatser från mobila teamet.Det måste anses som en risk att nya sådanaärenden tillkommer under år 2011.Förändrad nivåbedömningDe individuella nivåbedömningarna vid fleraboenden har ökat påtagligt under 2010. Dettaförklaras främst av ett ökat omvårdnadsbehovför de boende på grund av åldersrelateradesomatiska och psykiska (såsom demens) besvär.Det är svårt att göra en prognos för den framtidautvecklingen, men det kan vara en risk sominte har beaktats.Personlig assistansI och med Försäkringskassans nya riktlinjer förbedömning av grundläggande behov har 2010inneburit stora kostnadsökningar inom området.En indragen LASS-ersättning från Försäkringskassaninnebär i princip att motsvarandekostnad måste bäras av kommunen. Om det ären trend som håller i sig eller t o m ökar innebärdet en väsentlig risk för ett budgetöverskridande2011. Förvaltningen kommer att föreslånämnden en utredning av möjligheten att läggaut den återstående kommunala assistansen påentreprenad. Det skulle i någon mån kunnaminska nämndens kostnadsansvar för insatsenoch kanske också sätta mer fokus på nämndensövriga verksamhetsområden.HemtjänstHemtjänsten redovisar en volymökning okt2009 – okt 2010 med 122 %. Den stora ökningenvisar att trenden håller i sig från 2007och framåt. Det är svårt att uttala en prognosför den fortsatta utvecklingen under 2011.Budgeten räknas inför 2011 upp med 25 % motsvarande3 500 tim/mån jfr nuvarande volym.Instrumenten och rutinerna för uppföljning avdessa insatser behöver snarast förbättras.ResursenhetFörvaltningen har med beslut från personaldelegationenkunnat anställa 20 årsarbetare föratt kunna pröva verksamhet med en förstärktresursenhet. De effekter som förväntades harmed god marginal infriats och förvaltningen seratt tryggheten för anställda och brukare ökatsamtidigt som kostnader minskat.Genom anställning av en bemanningschef2011 kommer förvaltningen att kunna taytterligare ett steg mot rationellare bemanning.Schemaläggning, personalens flexibilitet ochledsagning är tre fokusområden för fortsattaförbättringsåtgärder.ArbetsledningStrategiska förändringar i förvaltningens arbeteutgör grund för beslut om tillsättning av nyatjänster som biståndschef, bemanningschef ochchef för kontaktpersoner.54
Nämnder och styrelserLSS-statistik till SCB 2005–20102005-10-01 2006-10-01 2007-10-01 2008-10-01 2009-10-01 2010-10-01Totalt antal personer 352 337 345 349 378 3842. Personlig assistens (ej LASS) 18 22 18 11 12 173. Ledsagarservice 41 39 20 18 13 144. Kontaktperson 186 192 194 196 186 1805. Avlösarservice i hemmet 38 41 39 37 34 376. Korttidsvistelse utanför det egna 94 87 67 72 64 67hemmet7. Korttidstillsyn för skolungdom 33 34 33 33 35 32över 12 år8. Boende för barn och ungdom §9:8 LSS8a. Familjehem 8 8 7 7 7 58b. Bostad med särskild service 8 8 9 12 11 139. Boende vuxna §9:9 LSS9a. Bostad med särskild service 119 124 131 127 156 1619b. Annan särskild anpassad bostad 0 0 0 0 010. Daglig verksamhet 127 130 126 136 150 164Totalt antal insatser enl LSS 672 685 644 659 668 690Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 65,0 65,6 62,5 62,5 62,5Kostnader– Personalkostnader -226,8 -232,7 -233,1 -233,1 -237,1– Övriga kostnader -105,4 -111,6 -125,7 -125,7 -126,7– Kapitalkostnader -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3Summa kostnader -332,4 -344,5 -359,1 -359,1 -364,1Nettokostnad/Budgetram -267,4 -278,9 -296,6 -296,6 -301,6PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda (tillsvidare) 511,0 540 570 600 625Antal årsarbetare (tillsvidare) 465,6 496,2 525 553 576Andel kvinnor (tillsvidare) (%) 82,6 81,7 81,5 81,3 81Personalens medelålder (tillsvidare) 43,7 43,9 44 44 44Andel behöriga (%) 76,0 79,3 80 82 83Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 25,5 21 20 18 16Frisknärvaro (%) 52,0 53 53 54 5555
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 88: UTGIVARE: Karlskrona Kommun, Kommun
Nämnder och styrelserLSS-statistik till SCB 2005–20102005-10-01 2006-10-01 2007-10-01 2008-10-01 2009-10-01 2010-10-01Totalt antal personer 352 337 345 349 378 3842. Personlig assistens (ej LASS) 18 22 18 11 12 173. Ledsagarservice 41 39 20 18 13 144. Kontaktperson 186 192 194 196 186 1805. Avlösarservice i hemmet 38 41 39 37 34 376. Korttidsvistelse utanför det egna 94 87 67 72 64 67hemmet7. Korttidstillsyn för skolungdom 33 34 33 33 35 32över 12 år8. Boende för barn och ungdom §9:8 LSS8a. Familjehem 8 8 7 7 7 58b. Bostad med särskild service 8 8 9 12 11 139. Boende vuxna §9:9 LSS9a. Bostad med särskild service 119 124 131 127 156 1619b. Annan särskild anpassad bostad 0 0 0 0 010. Daglig verksamhet 127 130 126 136 150 164Totalt antal insatser enl LSS 672 685 644 659 668 690Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Intäkter 65,0 65,6 62,5 62,5 62,5Kostnader– Personalkostnader -226,8 -232,7 -233,1 -233,1 -237,1– Övriga kostnader -105,4 -111,6 -125,7 -125,7 -126,7– Kapitalkostnader -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3Summa kostnader -332,4 -344,5 -359,1 -359,1 -364,1Nettokostnad/<strong>Budget</strong>ram -267,4 -278,9 -296,6 -296,6 -301,6PersonalredovisningUtfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Antal anställda (tillsvidare) 511,0 540 570 600 625Antal årsarbetare (tillsvidare) 465,6 496,2 525 553 576Andel kvinnor (tillsvidare) (%) 82,6 81,7 81,5 81,3 81Personalens medelålder (tillsvidare) 43,7 43,9 44 44 44Andel behöriga (%) 76,0 79,3 80 82 83Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 25,5 21 20 18 16Frisknärvaro (%) 52,0 53 53 54 5555
Change language