Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserningar inom psykiatrin. Vi ser nu konsekvensernamed ett ökat flöde av ärenden via den nyamellanvårdsenheten till kommunens verksamheteroch då främst insatser från mobila teamet.Det måste anses som en risk att nya sådanaärenden tillkommer under år 2011.Förändrad nivåbedömningDe individuella nivåbedömningarna vid fleraboenden har ökat påtagligt under 2010. Dettaförklaras främst av ett ökat omvårdnadsbehovför de boende på grund av åldersrelateradesomatiska och psykiska (såsom demens) besvär.Det är svårt att göra en prognos för den framtidautvecklingen, men det kan vara en risk sominte har beaktats.Personlig assistansI och med Försäkringskassans nya riktlinjer förbedömning av grundläggande behov har 2010inneburit stora kostnadsökningar inom området.En indragen LASS-ersättning från Försäkringskassaninnebär i princip att motsvarandekostnad måste bäras av kommunen. Om det ären trend som håller i sig eller t o m ökar innebärdet en väsentlig risk för ett budgetöverskridande2011. Förvaltningen kommer att föreslånämnden en utredning av möjligheten att läggaut den återstående kommunala assistansen påentreprenad. Det skulle i någon mån kunnaminska nämndens kostnadsansvar för insatsenoch kanske också sätta mer fokus på nämndensövriga verksamhetsområden.HemtjänstHemtjänsten redovisar en volymökning okt2009 – okt 2010 med 122 %. Den stora ökningenvisar att trenden håller i sig från 2007och framåt. Det är svårt att uttala en prognosför den fortsatta utvecklingen under 2011.Budgeten räknas inför 2011 upp med 25 % motsvarande3 500 tim/mån jfr nuvarande volym.Instrumenten och rutinerna för uppföljning avdessa insatser behöver snarast förbättras.ResursenhetFörvaltningen har med beslut från personaldelegationenkunnat anställa 20 årsarbetare föratt kunna pröva verksamhet med en förstärktresursenhet. De effekter som förväntades harmed god marginal infriats och förvaltningen seratt tryggheten för anställda och brukare ökatsamtidigt som kostnader minskat.Genom anställning av en bemanningschef2011 kommer förvaltningen att kunna taytterligare ett steg mot rationellare bemanning.Schemaläggning, personalens flexibilitet ochledsagning är tre fokusområden för fortsattaförbättringsåtgärder.ArbetsledningStrategiska förändringar i förvaltningens arbeteutgör grund för beslut om tillsättning av nyatjänster som biståndschef, bemanningschef ochchef för kontaktpersoner.54