Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserPlanerade förändringar2010 har inneburit ett fortsatt arbete för attsäkra kostnadsutvecklingen inom nämndensansvarsområde. Volymtillväxten har varit fortsattkraftig och kostnaderna har också ökat,men det har skett med ett starkt fokus på noggrannuppföljning och stegvisa åtgärder för attsäkra rätt kompetens och effektivisera ytterligarei rutiner avseende bemanning/schemaläggning.Det arbetet kommer att fortsätta ioförminskad takt 2011. Boendeplaneringen2011 innehåller några osäkra områden som kangenerera oönskade kostnader. Nämnden trorsamtidigt att det finns möjlighet att effektiviseraoch påverka en verksamhet och dess kostnaderäven inom ramen för en rättighetslagstiftninggenom t.ex. en utveckling av personalens kompetensoch bemötande och bättre planering/organisering av olika verksamheter.Budgetramen för 2011 bedöms realistisk iförhållande till nuvarande och planerad verksamhet;däremot finns inte utrymme att mötaökade kostnader inom några områden därförvaltningen har bedömt att det föreligger risk.Ny lagstiftning/verksamhetEtt särskilt boende startade den 1 april 2009utifrån ny lagstiftning om tvång i öppenvård/rättspsykiatrisk vård. För målgruppen ochnågra andra individer med närliggande problematikstartar en Daglig verksamhet på Tennvägeni Torskors.Särskilt boende BackaboSärskilt boende med HO-inriktning 2 x 6 platserhar planerats på tomt i Backabo för inflyttning2010. Flera bakslag avseende bygglov har inneburiten kraftig försening som innebär att färdigställandenu anses möjligt tidigast årsskiftet2011/12. Det innebär planerad verkställighet förde (idag) 11 ungdomar som nu söker insatsenfrån först den 1 januari 2012. Driftkostnadenär beräknad till 8,5 mnkr och medel saknas inuläget i planen för 2012. Det finns en viss riskför vitesföreläggande om verkställigheten blirytterligare försenad.Korttidsverksamhet barn och vuxnaKorttidsverksamheten enligt LSS måste flyttatill nya lokaler, orsaken är stora brister i brandskydd.För barn/ungdomar har planering pågåttunder hela 2010 och de nya lokalerna på fastighetenBlåvingen i Bergåsa ska vara klara att tasi anspråk årsskiftet 2011/12. Blåvingen kommeratt rymma både korttidsvistelse och korttidstillsyn(fritids) för barn och ungdomar medautism. Korttidsverksamhet för vuxna måsteflytta till nya lokaler av samma skäl. Tyvärr ärdet stora problem att finna ersättningslokalersom uppfyller verksamhetens krav enligt deninriktningsplan som nämnden har beslutat om.Särskilt boende barnEn del i förvaltningens effektiviseringsåtgärderunder 2009 ledde till beslut om nedläggning avsärskilt boende för barn. Det behov som finnspå individnivå har under 2010 verkställts genomförstärkning inom korttidsverksamheten. Detföreligger risk att utökat behov av insatsenmedför kostnader som inte ryms inom ram ibudget 2011 (externa placeringar).Neuropsykiatrisk verksamhet för ungdomKorttidsverksamheten på Klimatgatan måsteavlastas med de individer som efter hand kommitupp i vistelsebeslut som motsvarar heltid.Förvaltningen planerar nu en verkställighetsom för 2011 kan lösas inom ram. I fråga omplanering/budget för 2012 måste en diskussionföras med nämnden.Särskilt boende socialpsykiatri vuxnaNy verksamhet med 8 boendeplatser och dagligsysselsättning startar årsskiftet 2010/11. Driftkostnadflyttas från Lösen mark. Avyttring avlokal i Lösen mark innebär en reaförlust somnämnden måste bära. Detta ryms inom detextra anslag på 5 mnkr som beviljats i budget2011. Förändringar görs också i särskilt boendeför målgruppen på Torpedbåten/Polhemsgatan.Förändringar i landstingets psykiatriFörvaltningen lyfte i riskanalys i budget 2010det faktum att landstinget gjorde stora neddrag-53