Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserPersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 1 810 1 750 1 770 1 780 1 780Antal årsarbetare 1 762 1 700 1 720 1 730 1 730Andel kvinnor (%) 85 85 85 85 85Personalens medelålder 45,4 45 45 45 45Andel behöriga lärare/förskollärareSjukfrånvaro i dagar/anställd 22,46 18 16 16 16Frisknärvaro (%) 56,57 65 70 70 70Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 6 983 5 900 5 900 5 400 5 400Totalt 6 983 5 900 5 900 5 400 5 400Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med 1,0 miljoner kronor från år2011 för ökade drift- och lokalkostnader till följd avpågående byggnation av en ny förskola i Nättraby/Stora Vörta.• Budgetramen utökas med 1,0 miljoner kronor för år2011 och 2,0 miljoner kronor från år 2012 för ökadedrift- och lokalkostnader till följd av planerad ombyggnationav Tullskolan.• Budgetramen utökas med 1,5 miljoner kronor från år2012 för ökade drift- och lokalkostnader till följd avplanerad om- och tillbyggnad av Holmsjö skola.• Budgetramen utökas dessutom med en generell resursförstärkningom ytterligare 12,0 miljoner kronor förår 2011, 14,0 miljoner kronor för år 2012 och 15,0miljoner kronor för år 2013.• Tillkommande drift- och lokalkostnader till följd av planeradtillbyggd respektive nybyggd grundskola i Nättrabyska då inrymmas inom de generellt utökade budgetramarnaenligt ovan.• Några medel för införande av ett kommunalt vårdnadsbidragavsätts inte under den nu aktuella planeringsperioden2011–2013.• Särskilda investeringsmedel om sammanlagt1,05 miljoner kronor tas upp för år 2011 avseendeinventarieanskaffning till dels Tullskolans ombyggnad,dels ny förskola i Nättraby/Stora Vörta.• Budgetramen utökas med 0,5 miljoner kronor för år2011, 2,0 miljoner kronor för år 2012 och 4,0 miljonerkronor för år 2013 för en satsning på ett successivtinförande av datorer till eleverna i grundskolan enligtdet s.k. ”en till en-projektet”.51