Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelser(t ex antalet arbetssökande och föräldralediga)samt den totala nyttjandegraden (t ex vid vilkenålder barnen börjar, konsekvenser av ett eventuelltvårdnadsbidrag mm). Utvecklingen underår 2010 pekar på att aktuell prognos för år 2011kan vara för låg jämfört med förväntat utfall förjust år 2010. Platsbehovet ökar i nuläget centralti kommunen (Trossö), medan det samtidigtfinns tomma platser på vissa förskolor utanförtätorterna.Inför 2011 finns det volymökningar inomgrundskolan med 120 elever och inom skolbarnomsorgenmed 100 platser. Likaså finns det envolymökning med 5 elever i särskolan. Eftersomde yngsta skolbarnen ökar, så ser vi också enökning av antalet barn i behov av skolbarnomsorg.Antalet elever i grundskolans senareårskurser fortsätter att minska något underkommande år för att sedan plana ut. Detta sammantagetgör att vi under kommande år ocksåser en total ökning av antalet elever i grundskolan.Elevtillströmningen sker framförallt inomvissa områden. Detta innebär att förvaltningenmåste se över resurser, organisation och upptagningsområden.I Nättraby och Spandelstorp serförvaltningen en kraftig elevökning som gör attdet behöver skapas ytterligare skollokaler redanfrån hösten 2011. Medel har därför reserveratsför ökade lokalkostnader i Nättraby från hösten2011.De kommunala skolorna är på fler håll ibehov av renovering och upprustning. Underhållethar varit mycket begränsat under fleraår och detta sätter sina spår. Samtidigt så lederdetta till ökade lokalkostnader som är svåra attundvika. För att minska lokalkostnaderna krävsde facto strukturella förändringar som leder tillfärre skolenheter.Under 2011 kommer också ett projekt ”Entill en” att starta med inriktningen att på siktinförskaffa en egen dator till varje elev i år 6–9.Syftet med projektet är att stödja ökad måluppfyllelse,d v s att alla elever ska nå målen i allaämnen. Denna satsning ska också i viss månkomma de fristående verksamheterna till godo.Resurserna för barn med särskilda behovkommer att begränsas till 6 miljoner kronor,trots att utfallet för 2010 indikerar drygt 7,5 miljonerkronor. Samtidigt sänks också det internasärskilda SALSA-bidraget med 1 miljon kronor.Detta är annars nämndens största möjlighetatt fördela resurser efter de olika skolornasenskilda behov.Nämnden har i utgångsläget också avsattresurser för en förvaltningsövergripande reservom 8 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 0,9 %av den tilldelade budgetramen.ÖvrigtInga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgiftersom tas ut inom barnomsorgen är lagregleradgenom maxtaxan och kan inte ändras.49