Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserJämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Budgetramen utökas med 0,6 miljoner kronor för år2011, 1,5 miljoner kronor för år 2012 och 2,2 miljonerkronor för år 2013 till följd av planerade kommunövergripandeIT-satsningar.• Budgetramen utökas med 0,4 miljoner kronor från år2011 till följd av tidigare beslutat ökat medlemsbidragtill Region Blekinge.• Budgetramen utökas från år 2011 med 3,0 miljonerkronor för en utökad satsning på att skapa möjligheterför alla gymnasieelever att få ett sommarjobb.• Budgetramen utökas med 2,3 miljoner kronor från år2011 till följd av ökade kostnader för befintlig skärgårdstrafikefter genomförd ny upphandling.• Budgetramen utökas också med 1,0 miljoner kronor år2011, 2,0 miljoner kronor år 2012 och 10,0 miljonerkronor från år 2013 till följd av beslutad ombyggnadav Emmabodabanan och efterföljande ändrad ochutökad tågtrafik på denna järnvägssträckning.• Tidigare reserv om årliga 7,0 miljoner kronor för åren2012 och 2013 för tillkommande drift- och lokalkostnaderför planerat äldreboende i Lyckeby/Vedebylundslopas.• Tidigare särskild generell besparing avseende effektiviseringav verksamheten motsvarande 15,0 miljonerkronor för år 2011 och 17, 0 miljoner kronor vartderaåret 2012 och 2013 slopas helt.• Befintlig reserv år 2013 om 2,5 miljoner kronor förtillkommande drift- och lokalkostnader till följd aveventuellt nytt stadsbibliotek senareläggs minst ett år tilltidigast år 2014.• Befintlig reserv år 2013 om 4,0 miljoner kronor förtillkommande drift- och lokalkostnader till följd avplanerad flyttning av brandstationen från Pottholmensenareläggs minst ett år till tidigast år 2014.• Befintlig finansiell reserv år 2013 om 5, 0 miljonerkronor för eventuella negativa avvikelser inom vissafinansiella poster slopas.• En ny negativ reserv införs motsvarande 0,5 miljonerkronor år 2011, 1,0 miljoner kronor år 2012 och 2,0miljoner kronor år 2013 avseende besparingseffekterav en mer klimatsmart administration i kommunen.• Ytterligare en negativ reserv införs motsvarande3,5 miljoner kronor år 2012 och 5,0 miljoner kronorår 2013 avseende förväntade besparingseffekter avfortsatta lokaleffektiviseringar.• Särskild besparing om 3,0 miljoner kronor för år 2011till följd av ny nämnds- och förvaltningsstruktur slopassamtidigt som beloppen för åren 2012 och 2013 halverastill en kostnadsreducering om 1,5 miljoner kronorvartdera året.46