Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserPersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 350 350 350 350 303Antal årsarbetare 320,8 319,5 319,5 319,5 319,5Andel kvinnor (%) 77 76 76 76 76Personalens medelålder 47,2 47,0 47,0 47,0 47,0Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 14,1 12,7 12,7 12,7 12,7Frisknärvaro (%) 63,0 62,7 62,7 62,7 62,7Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 2 047 5 009 3 150 3 150 3 150Totalt 2 047 5 009 3 150 3 150 3 150Driftkostnader för hela kommunstyrelsen, ramanslag (tkr)2010 2011 2012 2013Kommunstyrelsen: -241,3 -244,9 -246,8 -255,5– Kommunledningsförvaltningen -78,8 -81,4 -82,3 -83,0– Högskola -0,6 -0,5 -0,5 -0,5– Kollektivtrafik -49,7 -55,9 -56,9 -64,9– Räddningstjänsten Östra Blekinge -37,3 -37,4 -37,4 -37,4– Serviceförvaltningen -74,8 -69,5 -69,5 -69,5Reserver och effektiviseringskrav 1,7 -3,8 1,7 4,2– KS reserv för oförutsett 0,0 -0,3 -0,3 -0,3– Tågtrafik 0,0 -1,0 -1,0 -1,0– Stadstrafik 0,0 -1,0 -1,0 -1,0– Tillgänglighetsskapande åtgärder 0,0 -2,0 -2,0 -2,0– Finansiella poster 1,7 0,0 0,0 0,0– Nytt stadsbibliotek 2014 0,0 0,0 0,0 0,0– Flytt av brandstation 2014 0,0 0,0 0,0 0,0– Nämnds- och förvaltningsstruktur 0,0 0,0 1,5 1,5– Klimatsmart administration 0,0 0,5 1,0 2,0– Lokaleffektiviseringar 0,0 0,0 3,5 5,045