Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Nämnder och styrelserfastställas i början av 2011. Inom äldreförvaltningenpågår samtidigt ett gemensamt projektgällande ett tvårätterssystem, vilket sedan skautvärderas under 2011.Sedan serviceförvaltningen bildades och denförsta stora omorganisationen gjordes inomekonomi- och personaladministrationen, harplaner funnits på att få till samarbete/utbyte avresurser mellan system- och utvecklingsenhetenoch de andra enheterna. Målsättningen är attsystem- och utvecklingsenheten ska hjälpa deandra administrativa enheterna att få en ändamålsenligoch optimerad systemanvändning.Viktigt är att rätt kompetens finns i utvecklingsprojekten.Därför kommer ett samarbetsprojektmellan de olika administrativa enheterna attpåbörjas, där målet är att effektivisera deadministrativa processerna.Arbetet med att införa även e-lönebesked harpåbörjats, vilket kan medföra en positiv effektgenom minskade portokostnader och minskadmiljöpåverkan. En marknadsföringskampanjpågår och med december månads lön 2010skickas ett informationsblad ut kring detta medpapperslönebeskedet.Som ett resultat av att kommunen frånhalvårsskiftet 2010 köper extern hantering avleverantörsfakturorna har kostnaderna förfakturahanteringen minskat med 1,2 mnkr.Kommunen hanterar därmed nu alla typer avinkommande fakturor elektroniskt.Kommunen kommer under år 2011 också attgå in i en ny telefonilösning, som är införskaffadgenom en för Blekinge länsgemensamupphandling.Verksamhetsmått och nyckeltalMed utgångspunkt från fullmäktiges beslutadeuppdrag har serviceförvaltningens ledningsgrupptagit fram följande övergripande måldokument:Verksamhetsrelaterade mål och mått för åren 2011–2013Fokusområde Mål Metod MåttKund Nöjda kunder Kundenkät Andel nöjda kunder ska ökaMedarbetare Nöjda medarbetare Medarbetarenkät Andel nöjda medarbetare ska ökaEkonomi Ekonomi i balans Del- och helårsbokslut Budgetavvikelse/resultatUtveckling Bedriva utvecklingsinsatser Verksamhetsberättelse Minst en genomfördinom varje verksamhetsområdeutvecklingsinsats per årMiljö Minska miljöpåverkan Verksamhetsberättelse Minst en definierad miljöinsats per årEkonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 139,7 178,0 178,0 178,0 178,0Kostnader– Personalkostnader -107,0 -123,7 -119,7 -119,7 -119,7– Övriga kostnader -108,2 -127,0 -125,7 -125,7 -125,7– Kapitalkostnader -1,4 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1Summa kostnader -216,6 -252,8 -247,5 -247,5 -247,5Nettokostnad/Budgetram -76,9 -74,8 -69,5 -69,5 -69,544