Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Share Embed Flag
Download ePaper

Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

karlskrona.se
from karlskrona.se More from this publisher
13.07.2015 Views

Nämnder och styrelserKommunstyrelsen Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Intäkter 81,7 69,7 69,7 69,7 69,7Kostnader– Personalkostnader -68,6 -63,6 -65,1 -65,1 -65,1– Övriga kostnader -153,0 -134,1 -141,3 -143,2 -151,9– Kapitalkostnader -2,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2Summa kostnader -224,4 -198,9 -207,6 -209,5 -218,2Nettokostnad/Budgetram -142,7 -129,2 -137,9 -139,8 -148,5PersonalredovisningUtfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Antal anställda 112,0 99 87 87 87Antal årsarbetare 110,0 96,6 85 85 85Andel kvinnor (%) 58,9 60,6 55 55 55Personalens medelålder 48,8 49,7 51,8 51,8 51,8Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 18,0 14,5 14,5 14,5 14,5Frisknärvaro (%) 65,0 67 70 70 70Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos Budget Plan Plan2009 2010 2011 2012 2013Inventarier och utrustning 1 832 1 200 600 600 600Central It-investering 0 0 2 000 2 000 2 000Totalt 1 832 1 200 2 600 2 600 2 60042

Nämnder och styrelserKommunstyrelsen/ServiceförvaltningenUppdrag/AnsvarsområdeServiceförvaltningen har tre övergripande uppdrag,vilka är beslutade av kommunfullmäktige:• Ge stöd och service i olika former till kommunensförvaltningar och bolag, men ocksåatt erbjuda gemensamma tjänster direkt tillkommuninvånarna• Producera administrativa stödprocessertill kommunens olika verksamheter på ettmaximalt effektivt sätt• Effektivisera kommunens kostproduktionmed bibehållen kvalitetVerksamhetsbeskrivningServiceförvaltningens verksamhet består i atterbjuda såväl service och konsultativt stödenligt givet uppdrag som direkt operativt arbeteinom områdena redovisning, ekonomistyrning,personaladministration, löneadministration,systemunderhåll och systemutveckling, företagshälsovård,kompetensutveckling, upphandling,IT, telefoni, växel, reception, internpost,tryckeri, billeasing och måltidsservice. Serviceförvaltningenär därmed både leverantör ochsamarbetspart till samtliga förvaltningar ochbolag inom något eller flera områden.Verksamhetsmål• 25 % av kostenhetens livsmedelsbudget skaanvändas till ekologiska livsmedel år 2013Övriga målI samband med att kommunstyrelsen godkändeserviceförvaltningens jämställdhetsplan fastställdesett antal mål som förvaltningen kommeratt arbeta med under planperioden. Målär kategoriserade inom fyra områden, vilka är:tillväxt, sysselsättning, jämställdhetsperspektivoch makt. Under slutet av 2010 beslutade ocksåkommunstyrelsen att godkänna serviceförvaltningensmåldokument. Med utgångspunkt frånfokusområdena kund, medarbetare, ekonomi,utveckling och miljö har förvaltningen utarbetatföljande gemensamma strategier:• Utveckla kundrelationerna• Vara en attraktiv arbetsgivare• Arbeta med tydligt och gemensamt fokus påekonomi• Effektivisera och optimera tillhandahållnatjänster• Arbeta för en hållbar utvecklingMålen avseende en lägre sjukfrånvaro, hållbartval vid resor i tjänsten och en klimatsmartareadministration kommer förvaltningen att arbetamed under år 2011.Planerade förändringarServiceförvaltningen arbetar för en centraliseringav kommunens samlade transporter, vilketberäknas medföra samordningsvinster somminskad extern korttidshyra av bil, minskaddrivmedelsförbrukning, minskning av skador påfordonen, minskning av antal bilar och minskadekostnader vid över- och undermil.I syfte att minska övertiden kommer ITenhetenatt se över rutinerna för hantering avden tid som behövs för att göra nödvändigauppdateringar i kommunens system. I syfte attsänka elförbrukningen kommer enheten ocksåatt titta på hur man med bibehållen kvalité kanminska antalet servrar i kommunens drifthall.Enheten kommer dessutom att studera hur manska kunna införa en centraliserad strömförbrukningsregleringpå klientnivå för att på så sättminska strömförbrukningen ytterligare.Kostenheten har i uppdrag att effektiviserakostverksamheten med bibehållen kvalité, ochunder 2011 kommer verksamheten genomföraett antal förändringar gällande gemensambemanning, införande av ett kostdatasystemoch olika kvalitetsfrågor. Enheten kommerockså aktivt arbeta med att söka uppfylla måletom ökad användning av ekologiska livsmedel.Kostverksamheten har dessutom tagit fram enkostpolicy för skolornas kök, vilken kommer att43

Nämnder och styrelserKommunstyrelsen Ekonomiskt sammandrag (mnkr)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Intäkter 81,7 69,7 69,7 69,7 69,7Kostnader– Personalkostnader -68,6 -63,6 -65,1 -65,1 -65,1– Övriga kostnader -153,0 -134,1 -141,3 -143,2 -151,9– Kapitalkostnader -2,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2Summa kostnader -224,4 -198,9 -207,6 -209,5 -218,2Nettokostnad/<strong>Budget</strong>ram -142,7 -129,2 -137,9 -139,8 -148,5PersonalredovisningUtfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Antal anställda 112,0 99 87 87 87Antal årsarbetare 110,0 96,6 85 85 85Andel kvinnor (%) 58,9 60,6 55 55 55Personalens medelålder 48,8 49,7 51,8 51,8 51,8Sjukfrånvaro (antal dgr/anställd) 18,0 14,5 14,5 14,5 14,5Frisknärvaro (%) 65,0 67 70 70 70Investeringsbudget (tkr)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Inventarier och utrustning 1 832 1 200 600 600 600Central It-investering 0 0 2 000 2 000 2 000Totalt 1 832 1 200 2 600 2 600 2 60042

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!