Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Nämnder ochStyrelserKommunfullmäktigeKommunfullmäktige, KF, är Karlskronakommuns högsta beslutande organ med75 ledamöter. Här avgörs bland annat:• hur kommunens pengar ska fördelas• hur hög skatten ska vara• hur den kommunala organisationen ska se ut• vilka avgifter som ska tas utKommunfullmäktige lägger fast ekonomiskaramar, väljer revisorer, utser ledamöter inämnderna och ställer upp verksamhets- ochkvalitetsmål för varje nämnd.Kommunfullmäktige sammanträder en gångi månaden, utom i juli, oftast sista torsdageni månaden. Sammanträdena är offentliga ochäger rum på Wämö Center på Blekingesjukhuseti Karlskrona.Kommunen har enligt kommunallagenstor frihet att bestämma om sin organisation.Dock är följande organ obligatoriska i denkommunala organisationen nämligen fullmäktige,styrelse, valnämnd och överförmyndare/överförmyndarnämnd.ValnämndenI varje kommun skall sålunda finnas en valnämnd(Vallag 1 kap. 17 §), som ansvarar förvalens genomförande. Valnämnden skall hatillgång till den personal och de resurser, sombehövs. Valförrättarna genomför preliminärrösträkning i vallokalen och valnämndengranskar underkända röster för eventuelltgodkännande under den s.k. onsdagsräkningen.Slutlig sammanräkning och mandatfördelningverkställs av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslutkan överklagas hos Valprövningsnämnden.Valnämndens uppdrag är att administreraoch genomföra valen i kommunen enligt vallagensamt valmyndighetens och länsstyrelsensdirektiv.ÖverförmyndarnämndenVerksamheten är lagstadgad och obligatoriski samtliga Sveriges kommuner. Nämnden skallverka för att skapa förutsättningar och hjälp förbehövande personer utifrån Föräldrabalken.Nämnden ska vara ett skydd mot rättsförlusterför omyndiga barn och dem som på grundav sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillståndeller liknande inte själva kan tillvaratasina intressen.RevisionenKommunrevisorerna granskar all verksamhetinom kommunkoncernen varje år och skabedöma om nämnder, styrelser och bolag hartillräcklig styrning och kontroll över verksamhetensekonomi, prestationer och kvalitet.Vid granskningen utgår man från de mål somkommunfullmäktige bestämt för de olikaverksamheterna. Andra viktiga utgångspunkterär kommunallagen, olika speciallagar ochförordningar samt kommunens egna regler ochreglementen.Revisionen genomför årligen övergripandegranskning av alla nämnder, styrelser och bolagsamt ett antal fördjupade granskningar inomutvalda verksamheter. Därutöver granskastillförlitligheten i kommunens ekonomiskaredovisning, en granskning som avslutas medgranskning av kommunens årsredovisning. Sombiträden i arbetet anlitas sakkunniga experter.Genom kommunikation och revisionsskrivelseråterkopplas resultatet av granskningen till deaktuella verksamheterna och till fullmäktige.Enligt gällande reglemente för kommunensrevisorer är det fullmäktiges presidium som ärbudgetberedning för revisorernas budget.Planerade förändringarÖverförmyndarnämnden får utökad budgetrammed 0,5 mkr för att klara den kraftiga volymökningsom skett. Valnämnden får en sänktram med 1,2 miljoner kronor tillfälligt för åren2011–2013, eftersom det inte hålls några valdessa tre år.38
Nämnder och styrelserDriftsanslag (tkr)2010 2011 2012 2013Kommunfullmäktige -5 692,0 -5 692,0 -5 692,0 -5 692,0Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett 95,0 -725,0 -725,0 -725,0Valnämnd -1 285,1 -75,0 -75,0 -75,0Överförmyndarnämnd -4 483,0 -4 083,0 -4 083,0 -4 083,0Revisorer -2 118,0 -2 117,0 -2 117,0 -2 117,0Nettokostnad/Budgetram -13 578,1 -11 967,0 -11 967,0 -11 967,0Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering 2011–2012, justeras ramen förbudget 2011 och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Överförmyndarnämndens budgetramar utökas frånår 2011 med 0,5 miljoner kronor med hänvisningtill följd av fortsatt ökad ärendemängd och allt flertunga ärenden.• Övriga budgetramar är oförändrade förutom förvalnämnden m h t frånvaron av val de aktuellaåren.39
- Page 1 and 2: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
Nämnder och styrelserDriftsanslag (tkr)2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Kommunfullmäktige -5 692,0 -5 692,0 -5 692,0 -5 692,0Kommunfullmäktiges reserv för oförutsett 95,0 -725,0 -725,0 -725,0Valnämnd -1 285,1 -75,0 -75,0 -75,0Överförmyndarnämnd -4 483,0 -4 083,0 -4 083,0 -4 083,0Revisorer -2 118,0 -2 117,0 -2 117,0 -2 117,0Nettokostnad/<strong>Budget</strong>ram -13 578,1 -11 967,0 -11 967,0 -11 967,0Jämfört med budget 2010 och ekonomiskplanering <strong>2011</strong>–2012, justeras ramen förbudget <strong>2011</strong> och ekonomisk planering2012–2013 enligt följande:• Överförmyndarnämndens budgetramar utökas frånår <strong>2011</strong> med 0,5 miljoner kronor med hänvisningtill följd av fortsatt ökad ärendemängd och allt flertunga ärenden.• Övriga budgetramar är oförändrade förutom förvalnämnden m h t frånvaron av val de aktuellaåren.39