Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetInvesteringsbudgetInvesteringsramar för nämnder och förvaltningar2011 uppgår till 217,7 mnkr, inklavgiftsfinansierade investeringar. För 2012 ärdessa 150,6 mnkr samt 130,6 mnkr vardera åren2013 till 2015.De skattefinansierade investeringarna uppgårtill 113,6 mnkr för år 2011 samt 113,5 varderaåren 2012, 2013 samt 113,2 åren 2014 och 2015.För 2011 är det de planerade investeringarnaför Johannishusåsen som slår igenom.För bolagskoncernen finns inte uppgift ominvesteringar åren 2014 och 2015.För budget 2011 och ekonomisk planering2012–2015, skall följande beaktas:• Lokaler för utbyggnad av LSS-boende och-verk-samhet har tillsammans med förskole- ochskollokaler högsta prioritet.• Gång- och cykelvägar har mycket hög prioritet, ochi synnerhet för att möjliggöra säkrare skolvägar.• Kommunens åtagande i enlighet med denbeviljade MOS-ansökan ska genomföras.• Arbetet med energibesparande åtgärder skallintensifieras.Sammanfattning 2011–2015För 2011–2015 har ett årligt ”samlingsanslag”för investeringar per nämnd/förvaltning beräknats.”Samlingsanslaget” omfattar nämndenshuvudsakliga verksamhet och därmed över tidåterkommande investeringsbehov.Respektive nämnd fördelar själv anslaget perinvesteringsobjekt i samband med fastställandetav sin internbudget.Det bör särskilt betonas att investeringsanslagenför 2014 och 2015 i synnerhet, börbetraktas som planeringsinriktning, ochdärmed kan komma att förändras.36
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetTabell 15. Årligt investeringsanslag (mnkr)Budget Plan Plan Plan Plan2011 2012 2013 2014 2015SkattefinansieratFastighetsverksamhet 57 400 64 300 56 500 65 500 65 500Gata/trafikverksamhet 18 400 12 400 19 900 5 500 5 500Gata/parkverksamhet 3 800 2 800 2 600 2 600 2 600Hamnverksamhet 1 400 1 000 1 500 6 500 6 500Gata/parkverksamhet utrustning 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000Summa skattefinansierat 84 000 81 500 81 500 81 100 81 100Skattefinansierat från avgift 1 000 0 0 0 0Investeringsreserv under kommunstyrelsen 6 950 7 700 12 000 12 000 12 000Netto skattefinansierade investeringar 91 950 89 200 93 500 93 100 93 100Övriga förvaltningar 21 650 24 350 20 050 20 050 20 050Investeringsram Skattefinansierad total 113 600 113 550 113 550 113 150 113 150AvgiftsfinansieratAvgiftsfinansierat 24 100 17 000 17 000 17 000 17 000(exkl del som måste skattefinansieras)Johannishusås 80 000 20 000Summa avgiftsfinansierad total 104 100 37 000 17 000 17 000 17 000Fördelning övr förvaltningarInventarier och utrustning, BUN ¹) ²) 6 650 5 400 5 400 5 400 5 400Inventarier och utrustning, HN 600 600 600 600 600Inventarier och utrustning, IFN 250 250 250 250 250Inventarier och utrustning, KN 450 700 400 400 400Inventarier och utrustning, SN 200 200 200 200 200Inventarier och utrustning, UN 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250Inventarier och utrustning, ÄN 3 200 7 200 3 200 3 200 3 200Inventarier och utrustning, KS/KLF ³) 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600Inventarier och utrustning, KS/SEF ²) 3 450 3 150 3 150 3 150 3 150Summa förvaltningar 21 650 24 350 20 050 20 050 20 050Investeringsramar bolagskoncernen 2011 2012 2013 2014 2015Affärsverken 391 000 183 000 90 000Karlskronahem 41 000 26 500 18 500Kruthusen 6 000 2 000 2 000Stuveriet 500 3 000 1 000Arena Rosenholm 0 0 0 0 0438 500 214 500 111 500 0 0I investeringsramarna ovan ingår investeringar för Affärsverkens Kraftvärmeverk samt Kruthusens nybyggnation vid campus Gräsvik.¹) inkl nämndens investeringsreserv för inventarier utbyggd barnomsorg²) inkl anslag för investeringar till Tullskolan samt Förskola i Nättraby³) inkl anslag för centrala IT-investeringar37
- Page 1 and 2: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
- Page 85 and 86: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetTabell 15. Årligt investeringsanslag (mnkr)<strong>Budget</strong> Plan Plan Plan Plan<strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015SkattefinansieratFastighetsverksamhet 57 400 64 300 56 500 65 500 65 500Gata/trafikverksamhet 18 400 12 400 19 900 5 500 5 500Gata/parkverksamhet 3 800 2 800 2 600 2 600 2 600Hamnverksamhet 1 400 1 000 1 500 6 500 6 500Gata/parkverksamhet utrustning 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000Summa skattefinansierat 84 000 81 500 81 500 81 100 81 100Skattefinansierat från avgift 1 000 0 0 0 0Investeringsreserv under <strong>kommun</strong>styrelsen 6 950 7 700 12 000 12 000 12 000Netto skattefinansierade investeringar 91 950 89 200 93 500 93 100 93 100Övriga förvaltningar 21 650 24 350 20 050 20 050 20 050Investeringsram Skattefinansierad total 113 600 113 550 113 550 113 150 113 150AvgiftsfinansieratAvgiftsfinansierat 24 100 17 000 17 000 17 000 17 000(exkl del som måste skattefinansieras)Johannishusås 80 000 20 000Summa avgiftsfinansierad total 104 100 37 000 17 000 17 000 17 000Fördelning övr förvaltningarInventarier och utrustning, BUN ¹) ²) 6 650 5 400 5 400 5 400 5 400Inventarier och utrustning, HN 600 600 600 600 600Inventarier och utrustning, IFN 250 250 250 250 250Inventarier och utrustning, KN 450 700 400 400 400Inventarier och utrustning, SN 200 200 200 200 200Inventarier och utrustning, UN 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250Inventarier och utrustning, ÄN 3 200 7 200 3 200 3 200 3 200Inventarier och utrustning, KS/KLF ³) 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600Inventarier och utrustning, KS/SEF ²) 3 450 3 150 3 150 3 150 3 150Summa förvaltningar 21 650 24 350 20 050 20 050 20 050Investeringsramar bolagskoncernen <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015Affärsverken 391 000 183 000 90 000<strong>Karlskrona</strong>hem 41 000 26 500 18 500Kruthusen 6 000 2 000 2 000Stuveriet 500 3 000 1 000Arena Rosenholm 0 0 0 0 0438 500 214 500 111 500 0 0I investeringsramarna ovan ingår investeringar för Affärsverkens Kraftvärmeverk samt Kruthusens nybyggnation vid campus Gräsvik.¹) inkl nämndens investeringsreserv för inventarier utbyggd barnomsorg²) inkl anslag för investeringar till Tullskolan samt Förskola i Nättraby³) inkl anslag för centrala IT-investeringar37
Change language