Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetResultatbudget ochbalansbudgetI samband med uppföljningsrapport 2010-08-31,konstateras att prognosen för 2010 är fortsattpositiv, och vi har därmed säkerställt enåterställning av det negativa resultatet för2009, samt lagt tillbaka de underhållstimeoutersom gjordes 2009, och som det ursprungligenplanerades för 2010. Det finns därmed ingenlångsiktig negativ effekt i form av eftersattunderhåll som finansieringen av budget 2009och budget 2010 kan har orsakat.Tabell 11. Resultatsammanställning budgetKommunen totalt | Enligt budgetläge: 10-11-09 . Senaste prognos: uppföljning per den 31 augusti 2010Senaste UppdateradUtfall Prognos Budget Budget Plan PlanSamtliga belopp i mnkr 2009 2010 2010 2011 2012 2013Verksamhetens intäkter 753,1Verksamhetens kostnader -3 338,4Verksamhetens nettokostnader -2 585,3 -2 616,2 -2 654,2 -2 715,9 -2 787,7 -2 895,0Avskrivningar -106,3 -105,8 -113,6 -113,6 -113,6 -113,6Resultat efter avskrivningar -2 691,6 -2 722,0 -2 767,8 -2 829,5 -2 901,3 -3 008,6Skatteintäkter och generella statsbidrag 2 622,4 2 791,1 2 777,0 2 835,2 2 912,7 3 022,5Finansnetto 62,6 25,8 13,4 -0,3 -5,3 -8,3Ränta på pensionsskulden -3,7 -1,5 -1,5 -3,5 -3,5 -3,5Årsresultat -10,3 93,4 21,1 1,8 2,6 2,1Ej ianspråktagna reserver: 2010 2011 2012 2013Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder 1,0 2,0 2,0 2,0Reserv för Tågtrafik och E22 0,0 1,0 1,0 1,0KS & KF reserv för oförutsedda behov 0,3 1,0 1,0 1,0Reserv omläggning stadstrafik 1,0 1,0 1,0 1,0Reserv Nytt stadsbibliotek framflyttad till 2014 0,0 0,0 0,0 0,0Reserv Flytt brandstation framflyttad till 2013 0,0 0,0 0,0 0,0Reserv för finansiella poster -1,8 0,0 0,0 0,032
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetDiagram 7. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto3,5 %2009 2010 2010 2011 2012 20133,0 %2,5 %2,0 %1,5 %1,0 %0,5 %0,0 %-0,5 %Tabell 12. Ökning av: (jämfört med föregående budget, innevarande år mot föregående utfall)Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan2009 2010 2010 2011 2012 2013Skatteintäkter och generella statsbidrag i % 6,4% 5,9% 1,6% 2,7% 3,8%Verksamhetens nettokostnader i % 1,1% 2,8% 3,9% 2,5% 3,7%Nettokostandernas andel av skatteintäkterna i % 97,5% 99,7% 99,8% 99,6% 99,5%Finansnettots andel av skatteintäkterna i % 0,9% 0,5% 0,0% -0,2% -0,3%Årsresultat i % av skatteintäkteroch statsbidrag -0,4% 3,3% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1%33
- Page 1 and 2: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetDiagram 7. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto3,5 %2009 2010 2010 <strong>2011</strong> 2012 20133,0 %2,5 %2,0 %1,5 %1,0 %0,5 %0,0 %-0,5 %Tabell 12. Ökning av: (jämfört med föregående budget, innevarande år mot föregående utfall)Utfall Prognos <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> Plan Plan2009 2010 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Skatteintäkter och generella statsbidrag i % 6,4% 5,9% 1,6% 2,7% 3,8%Verksamhetens nettokostnader i % 1,1% 2,8% 3,9% 2,5% 3,7%Nettokostandernas andel av skatteintäkterna i % 97,5% 99,7% 99,8% 99,6% 99,5%Finansnettots andel av skatteintäkterna i % 0,9% 0,5% 0,0% -0,2% -0,3%Årsresultat i % av skatteintäkteroch statsbidrag -0,4% 3,3% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1%33
Change language