Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetResultatbudget ochbalansbudgetI samband med uppföljningsrapport 2010-08-31,konstateras att prognosen för 2010 är fortsattpositiv, och vi har därmed säkerställt enåterställning av det negativa resultatet för2009, samt lagt tillbaka de underhållstimeoutersom gjordes 2009, och som det ursprungligenplanerades för 2010. Det finns därmed ingenlångsiktig negativ effekt i form av eftersattunderhåll som finansieringen av budget 2009och budget 2010 kan har orsakat.Tabell 11. Resultatsammanställning budgetKommunen totalt | Enligt budgetläge: 10-11-09 . Senaste prognos: uppföljning per den 31 augusti 2010Senaste UppdateradUtfall Prognos Budget Budget Plan PlanSamtliga belopp i mnkr 2009 2010 2010 2011 2012 2013Verksamhetens intäkter 753,1Verksamhetens kostnader -3 338,4Verksamhetens nettokostnader -2 585,3 -2 616,2 -2 654,2 -2 715,9 -2 787,7 -2 895,0Avskrivningar -106,3 -105,8 -113,6 -113,6 -113,6 -113,6Resultat efter avskrivningar -2 691,6 -2 722,0 -2 767,8 -2 829,5 -2 901,3 -3 008,6Skatteintäkter och generella statsbidrag 2 622,4 2 791,1 2 777,0 2 835,2 2 912,7 3 022,5Finansnetto 62,6 25,8 13,4 -0,3 -5,3 -8,3Ränta på pensionsskulden -3,7 -1,5 -1,5 -3,5 -3,5 -3,5Årsresultat -10,3 93,4 21,1 1,8 2,6 2,1Ej ianspråktagna reserver: 2010 2011 2012 2013Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder 1,0 2,0 2,0 2,0Reserv för Tågtrafik och E22 0,0 1,0 1,0 1,0KS & KF reserv för oförutsedda behov 0,3 1,0 1,0 1,0Reserv omläggning stadstrafik 1,0 1,0 1,0 1,0Reserv Nytt stadsbibliotek framflyttad till 2014 0,0 0,0 0,0 0,0Reserv Flytt brandstation framflyttad till 2013 0,0 0,0 0,0 0,0Reserv för finansiella poster -1,8 0,0 0,0 0,032