Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Resultat-, Balans- ochInvesteringsbudgetTabell 10. Budgetsammanställning för Karlskrona kommun, där samtliga anpassningar enligt budgetförslaget är inräknadeBudget och plan för perioden: 2010 2011 2012 2013Barn- och ungdomsnämnden -931,3 -942,8 -948,8 -951,8Handikappnämnden -276,3 -296,6 -296,6 -301,6Idrotts- och fritidsnämnden -69,5 -71,1 -71,3 -71,3Kommunrevisionen -2,1 -2,1 -2,1 -2,1Kulturnämnden -51,9 -51,0 -51,0 -51,0Miljö- och byggnadsnämnden -9,9 -9,9 -9,9 -9,9Miljö- och byggnadsnämnd bostadsanpassning -9,5 -9,5 -9,5 -9,5Socialnämnden, Individ & familjeomsorg -103,4 -96,9 -96,9 -96,9Socialnämnden Ek.Bist -66,9 -69,9 -59,9 -54,9Tekniska nämnden -95,0 -67,0 -75,3 -78,5Tekniska nämnden, Avgiftsfinansierat 1,9 1,9 1,9 1,9Utbildningsnämnden -236,3 -239,8 -242,6 -242,6Valnämnden -1,3 -0,1 -0,1 -0,1Äldrenämnden -652,1 -656,9 -656,9 -656,9Överförmyndarnämnden -3,6 -4,1 -4,1 -4,1Kommunfullmäktige -5,7 -5,7 -5,7 -5,7Kommunstyrelsen -244,2 -244,4 -240,8 -247,0TOTALT Styrelser och nämnder -2 757,1 -2 765,9 -2 769,7 -2 782,1Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar) 192,3 189,7 189,7 189,7Pensionskostnader -67,7 -85,0 -87,0 -90,6Realisationsvinster 3,0 3,0 3,0 3,0Reserver:Löne- och prisreserv -25,8 -56,1 -122,2 -213,5KS & KF reserv för oförutsett -0,3 -1,0 -1,0 -1,0Reserv för Tågtrafik och E22 0,0 -1,0 -1,0 -1,0Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder -1,0 -2,0 -2,0 -2,0Övriga reserver 0,8 -1,0 -1,0 -1,0Säkerhetsmarginal 0,0 0,0 0,0 0,0Skatteintäkter och statsbidrag 2 777,0 2 835,2 2 912,7 3 022,5Avskrivningar -113,6 -113,6 -113,6 -113,6Utlåningsavgifter 6,7 8,7 8,7 8,7Utdelning 32,7 17,7 12,7 9,7Räntenetto -26,0 -26,7 -26,7 -26,7TOTALT Finansiering 2 778,2 2 767,8 2 772,2 2 784,2Resultat 21,1 1,8 2,6 2,1Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 0,8% 0,1% 0,1% 0,1%Investeringsbudget 318,1 219,7 150,6 130,630
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetNettokostnadernas fördelningNedanstående diagram visar hur kommunalskattemedlenenligt budgetförslaget kommer attfördelas på olika nämnder år 2011.Diagram 6. Fördelning av nettokostnaderÖvrigt 2 %Pensioner 3 %Avskrivningar 4 %Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 8 %Äldrenämnden 22 %30 % Barn- & Ungdomsnänden10 % Handikappnämnden2 % Idrott- och Fritidsnämnden2 % Kulturnämnden1 % Miljö- och Byggnadsnämnden6 % Socialnämnden2 % Tekniska nämnden8 % UtbildningsnämndenSom framgår av diagrammet tar de fyra störstanämnderna – barn- och ungdomsnämnden(BUN), äldrenämnden (ÄN), handikappnämnden(HN) och utbildningsnämnden (UN) –tillsammans i anspråk ca 70 % av de tillgängligaskatteintäkterna och statsbidragsmedlen i kommunen.Detta visar samtidigt med eftertryck attområdena utbildning, vård och omsorg prioriterasi den kommunala verksamheten.Samtliga övriga verksamheter konsumerardärmed tillsammans resterande ca 30 % avkommunens skatteintäkter. I denna siffra ingårdå såväl de ”hårda” nämnderna” (tekniskanämnden och miljö- och byggnadsnämnden)som en del mer ”mjuka” nämnder (socialnämnden,kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden)samt flera mer kommunövergripandeverksamheter som sysselsättningsåtgärder,kollektivtrafik, politiska funktioner (kommunfullmäktige,kommunstyrelse, valnämnd etc.)och vissa finansiella poster.Fördelningen i diagrammet skulle ha blivitnågot annorlunda om det i stället baserats påde olika nämndernas/verksamheternas bruttokostnader.I en sådan beräkning skulle de fyrastörsta nämndernas andel ha blivit lägre samtidigtsom framför allt tekniska nämndensandel skulle ha blivit högre. Denna nämndsverksamhet genererar nämligen andra betydandeintäkter utöver de rena skattemedlen såsomhyror och olika (upplåtelse)avgifter.31
- Page 1 and 2: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
Resultat-, Balans- ochInvesteringsbudgetTabell 10. <strong>Budget</strong>sammanställning för <strong>Karlskrona</strong> <strong>kommun</strong>, där samtliga anpassningar enligt budgetförslaget är inräknade<strong>Budget</strong> och plan för perioden: 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Barn- och ungdomsnämnden -931,3 -942,8 -948,8 -951,8Handikappnämnden -276,3 -296,6 -296,6 -301,6Idrotts- och fritidsnämnden -69,5 -71,1 -71,3 -71,3Kommunrevisionen -2,1 -2,1 -2,1 -2,1Kulturnämnden -51,9 -51,0 -51,0 -51,0Miljö- och byggnadsnämnden -9,9 -9,9 -9,9 -9,9Miljö- och byggnadsnämnd bostadsanpassning -9,5 -9,5 -9,5 -9,5Socialnämnden, Individ & familjeomsorg -103,4 -96,9 -96,9 -96,9Socialnämnden Ek.Bist -66,9 -69,9 -59,9 -54,9Tekniska nämnden -95,0 -67,0 -75,3 -78,5Tekniska nämnden, Avgiftsfinansierat 1,9 1,9 1,9 1,9Utbildningsnämnden -236,3 -239,8 -242,6 -242,6Valnämnden -1,3 -0,1 -0,1 -0,1Äldrenämnden -652,1 -656,9 -656,9 -656,9Överförmyndarnämnden -3,6 -4,1 -4,1 -4,1Kommunfullmäktige -5,7 -5,7 -5,7 -5,7Kommunstyrelsen -244,2 -244,4 -240,8 -247,0TOTALT Styrelser och nämnder -2 757,1 -2 765,9 -2 769,7 -2 782,1Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar) 192,3 189,7 189,7 189,7Pensionskostnader -67,7 -85,0 -87,0 -90,6Realisationsvinster 3,0 3,0 3,0 3,0Reserver:Löne- och prisreserv -25,8 -56,1 -122,2 -213,5KS & KF reserv för oförutsett -0,3 -1,0 -1,0 -1,0Reserv för Tågtrafik och E22 0,0 -1,0 -1,0 -1,0Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder -1,0 -2,0 -2,0 -2,0Övriga reserver 0,8 -1,0 -1,0 -1,0Säkerhetsmarginal 0,0 0,0 0,0 0,0Skatteintäkter och statsbidrag 2 777,0 2 835,2 2 912,7 3 022,5Avskrivningar -113,6 -113,6 -113,6 -113,6Utlåningsavgifter 6,7 8,7 8,7 8,7Utdelning 32,7 17,7 12,7 9,7Räntenetto -26,0 -26,7 -26,7 -26,7TOTALT Finansiering 2 778,2 2 767,8 2 772,2 2 784,2Resultat 21,1 1,8 2,6 2,1Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 0,8% 0,1% 0,1% 0,1%Investeringsbudget 318,1 219,7 150,6 130,630
Change language