Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUDGET 2011 OCHPLAN ÅREN 2012-2013................................5SAMMANFATTNING AVBUDGETFÖRSLAGET.......................................9FÖRUTSÄTTNINGAR.....................................10God ekonomisk hushållning...............................10Finansiella mål.................................................10Verksamhetsmål...............................................10Kommunövergripande verksamhetsmål..........10Den samhällsekonomiska utvecklingen................11Förändringar i den globala ekonomin...........11Skatter och statsbidrag......................................12Skatteutjämning och Generella statsbidrag.....13Övriga statsbidrag......................................15Demografi.......................................................16Personalförändringar........................................17Medarbetarperspektivet...............................17EKONOMISK ÖVERSIKT...............................18Skattesats och utdebitering................................18Avgifter...........................................................18Årets resultat, kommunen..................................18Kostnaden för räntor och antagandenom räntesatser.................................................19Förändring av kommunens nettolåneskuld...........20Soliditet.....................................................21Löne- och prisstegring.......................................21Pensioner.........................................................22Pensionerna idag och i framtiden..................22Finansiell analys och nyckeltal............................23Analystal...................................................23Känslighetsanalys.......................................23Förändringar i samband med antagnabudgetramar....................................................24Finansiella förändringar...............................24Förändrade resurser till nämnderna...............25Förändringar i samband med finansiellavstämning hösten 2011.............................26Ytterligare utökade resurser till nämnderna.....27Sammanfattning av såväl beslutaderamar i juni som förändringar efterbeslut om budgetramarna............................28Sammanfattning av antagandeni budgetförslaget.........................................29RESULTAT- BALANS OCHINVESTERINGSBUDGET................................30Nettokostnadernas fördelning.......................31Resultatbudget och balansbudget........................32INVESTERINGSBUDGET................................36Sammanfattning 2011–2015.......................36NÄMNDER OCH STYRELSER.........................38Kommunfullmäktige..........................................38Valnämnden.....................................................38Överförmyndarnämnden...................................38Revisionen.......................................................38Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen...........................40Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen...............43Barn- och ungdomsnämnden..............................47Handikappnämnden.........................................52Idrotts- och fritidsnämnden................................57Kulturnämnden.................................................61Miljö- och byggnadsnämnden............................64Socialnämnden.................................................66Tekniska nämnden............................................70Utbildningsnämnden.........................................77Äldrenämnden.................................................82