Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Ekonomisk översiktSammanfattning av såväl beslutade ramari juni som förändringar efter beslut ombudgetramarnaNedanstående tabell visar totalt hur nämndernasramar förändras med beaktande av dels detidigare antagna ramarna och dels de föreslagnaförändringarna i samband med den finansiellaavstämningen hösten 2010.Tabell 8. Sammanfattning av förändrade resurser till nämnderna under 2011 samt plan för 2012 och 20132011 2012 2013Barn- och ungdomsnämnden, inkl ej vårdnadsbidrag -14,5 -20,5 -23,5Handikappnämnden -25,0 -25,0 -30,0Idrott- och fritidsnämnden -1,8 -2,0 -2,0Kulturnämnden -0,8 -0,8 -0,8Miljö- och byggnadsnämnden -0,75 -0,75 -0,75Socialnämnden -15,0 -10,0 -5,0Utbildningsnämnden -10,2 -13,0 -13,0Överförmyndarnämnden -0,5 -0,5 -0,5KS - Kommunledningsförvaltningen -7,5 -9,4 -18,1Lägre prisökn/priskompensation 2012 & 2013 (från 2% => 1%) 0,0 8,5 17,0Ofördelat sparkrav 2013 (effektiviseringskrav tas bort) -15,0 -17,0 -17,0Ny nämnds- och förvaltningsstuktur -3,0 -1,5 -1,5Senareläggning äldreboende, upplösen reserv 0,0 7,0 7,0Reserv för finansiella poster 5,0 0,0 0,0Reserv stadsbibliotek till 2014 0,0 0,0 2,5Reserv ny brandstation till 2014 0,0 0,0 4,0Lokaleffektiviseringar 0,0 3,5 5,0Klimatsmart administration 0,5 1,0 2,0Totala förändringar till nämnder och styrelser -88,5 -80,5 -74,7utökning av ramar i beslut juni 59 66,6 63,8utökning utöver junibeslut i december 29,5 13,9 10,928