Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Ekonomisk översiktYtterligare utökade resurser till nämndernaI samband med att kommunfullmäktigefastställde nämndernas ramar i juni månad,utökades resurserna till nämnderna motsvarande2,1 % av kommunens skatteintäkter. Dettautöver de resurser som är avsatt till pris- ochlönekompensation.Trots de kraftigt utökade resurserna görsbedömningen att verksamheten under ett par årfått stå tillbaka och att det därmed är skäligt atttillföra vissa nämnder ytterligare resurser.De ytterligare utökade resurserna till nämndernauppgår till 29,5 mnkr för 2011, samt13,9 mnkr för 2012 och 10,9 mnkr för 2013,utöver tidigare beslutade ramar i samband medbudget för 2011.I synnerhet är de medel som tillförs nämndernariktade till såväl Barn- och ungdomsnämndensom utbildningsnämnden. För2011 är det även en ytterligare satsning inomhandikappnämnden.Tabell 7. Sammanställning förändrade reserver2011 2012 2013Resultat enligt beslut KF 2010-06-23 §101 4,4 10,3 9,8Förändringar av planeringsförutsättningarSumma förändringar enl tabell 6 26,9 6,2 3,2Resultat 31,3 16,5 13,0FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR:Barn- och ungdomsnämnden, inkl Nättraby skola -12,0 -14,0 -15,0Handikappnämnden -5,0 0,0 0,0Utbildningsnämnden -7,5 -7,5 -7,5Utbildningsnämnden nya Komvux/särvux-lokaler -0,7 -1,5 -1,5Idrott- och fritidsnämnden, ökat föreningsstöd -1,0 -1,0 -1,0Idrott- och fritidsnämnden, ökat stöd till fritidsgårdar -0,5 -0,5 -0,5Överförmyndarnämnden -0,5 -0,5 -0,5Skärgårdstrafiken -2,3 -2,3 -2,3KS Ökat bidrag Region Blekinge -0,4 -0,4 -0,4KS Sommarjobb gymnasieungdomar -3,0 -3,0 -3,0Lägre prisökn/priskompensation 2012 & 2013 (från 2% => 1%) 0,0 8,5 17,0Ofördelat sparkrav 2013 (effektiviseringskrav) 0,0 0,0 -17,0Ny nämnds- och förvaltningsstuktur -3,0 -1,5 -1,5Senareläggning äldreboende, upplösen reserv 0,0 3,5 7,0Reserv för finansiella poster 5,0 0,0 0,0Reserv stadsbibliotek till 2014 0,0 0,0 2,5Reserv flytt av brandstation till 2014 0,0 0,0 4,0Lokaleffektiviseringar 0,0 3,5 5,0Klimatsmart administration 0,5 1,0 2,0Inte införa vårdsnadsbidrag, Bun 0,9 1,8 1,8FÖRSLAG BUDGETERAT RESULTAT 2011–2013 1,8 2,6 2,127