Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Ekonomisk översiktFörändringar i samband med finansiellavstämning hösten 2011I enlighet med kommunens styrprinciper görsen avstämning under september och huvudinriktningenska vara att endast göra nödvändigajusteringar orsakade av förändrade finansiellaförutsättningar. Den avstämning som gjordespåvisade som en följd av den förbättrade konjunkturenytterligare tillväxt i ekonomin. En avde viktigaste frågorna har varit att få till stånden ekonomi som kan eliminera de behov avutdelning från Karlskrona Moderbolag. Dettaeftersom de utdelningsbara medlen kommeratt ta slut under planperioden. Vidare har detvarit angeläget att även eliminera de generellasparbeting som finns inarbetade i tidigarebudgetbeslut, då denna typ av besparing inteskapar långsiktiga planeringsförutsättningar.Då verksamheten under ett par år fått ståtillbaka gjordes bedömningen att det dessutomär skäligt att tillföra vissa nämnder ytterligareresurser.Sammantaget innebär de förändringar i desenast erhållna skatteintäktsprognoser ochkostnads- och LSS-utjämningssystemen attintäkterna för 2011 blir 39,7 mnkr högre, samt24,0 mnkr högre både år 2012 resp år 2013jämfört med vad som tidigare beräknats.Tabell 6. Förändrade finansiella förutsättningar butgetproposition samt SKL 09:582011 2012 2013Resultat enligt beslut KF 2010-06-23 4,4 10,3 9,7Förändringar av planeringsförutsättningarFörbättrad LSS-utjämning 3,8 3,8 3,8Större skatteunderlagsökning 14,4 12,7 12,7Utökat tillfälligt konjunkturstöd 14,0 0,0 0,0Ökad befolkning (+200 jmfr med SKL prognos 2010) 7,5 7,5 7,5Utdelning -15,0 -20,0 -23,0Räntor/utlåningsavgifter 2,2 2,2 2,2RESULTAT 31,3 16,5 13,026