Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Ekonomisk översiktår 2011 innebär en påverkan på kommunenskostnader med 3,4 miljoner kronor.Självfallet finns det också ett sampel mellanflera av de ovan angivna ”riskfaktorerna”:Om exempelvis löneökningarna för kommunensanställda ett enskilt år blir högre änberäknat, kan det vara i samklang med arbetsmarknadeni övrigt och då leder detta samtidigttill att också kommunens skatteintäkter ökarmer än vad som ursprungligen antagits.Om i stället kommunens befolkningsökningett enskilt år eller varje år blir högre än beräknat,medför detta inte bara ökade skatteintäkterutan sannolikt också ökade kostnader på korteller lång sikt (för exempelvis barnomsorg och/eller grundskola).Kommunens utdebitering för 2011 skall enligtnu föreliggande förslag vara oförändrad ochförutsätts samtidigt vara oförändrad (21,19 %)även under de återstående två åren av treårsperioden.Om skattesatsen i stället ett visst årskulle höjas eller sänkas med en procentenhet,så skulle detta innebära ett tillskott eller enförlust av årliga intäkter för kommunen motsvarande108 till 117 miljoner kronor.En ökning eller minskning av personalstyrkanmotsvarande 10 befattningar motsvarar förnärvarande ca 3,5–4,5 miljoner årliga kronori förändrad kostnad för kommunen.Förändringar i samband medantagna budgetramarFinansiella förändringarI samband med beslut om budgetramar förbudget 2011 och plan 2012 och 2013, som fullmäktigefastställde 2010-06-23 § 110, beaktadesde då kända förändringarna av kommunensfinansiella poster, samt de bedömda långsiktigaeffekterna av delårsrapporten som upprättadesper 2010-04-30. Sammantaget innebar detta attkommunen återigen har en positiv skattetillväxt,som tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifteri stort kan balansera de behov av förstärkningarsom finns. Sammantaget blir det för 2011+62,9 mnkr, samt +75,0 mnkr för 2012respektive +71,7 mnkr för 2013, jämfört medden ursprungliga planen för aktuell period.Tabell 4. Förändring finansiella förutsättningar2011 2012 2013Förändring av eget kapital (enligt gällande treårsbudget 10–13) 0,6 1,8 1,8Förändringar av planeringsförutsättningarTillkommande skattintäkter/statsbidrag 2013 111,8Tillkommande pris- och lönestegring 2012 => 2013 -85,0Revidering av skatteintäkter/statsbidrag enl cirkulär 10:12 31,1 39,7 39,7Revidering av skatteintäkter/statsbidrag enl cirkulär 10:24 18,2 22,7 20,7(förändrad LSS/kostnadsutjämning är beaktad ovan)inflation (2 % i komp. för 2012) 0,0 -2,0 -2,0Högre löneökning år 2012 (3,0 % ) 0,0 -11,0 -15,0Justerade ränteantaganden 1,0 1,0 1,0Nya pensionsberäkningar -1,4 -3,4 -7,0Sänkta arbetsgivaravgifter 14,0 14,0 14,0Återställande underhåll 14,0Reserv nytt stadsbibliotek -2,5Reserv ny brandstation -4,0Resultat 63,5 76,8 73,524
Ekonomisk översiktFörändrade resurser till nämndernaDet utrymme som uppstått har sedan legat tillgrund för förändring av nämndernas ramar, ochi samband med att kommunfullmäktige fastställderamarna för år 2011, och plan för åren2012 och 2013 kan ytterligare resurser tillförasnämnderna. Summan av dessa tillskott uppgårtill 59,0 mnkr för år 2011, 66,6 mnkr för år 2012samt 63,8 mnkr för år 2013.Tabell 5. Budgetramar budget 2011 och plan 2012 och 20132011 2012 2013Förändring av eget kapital (enligt gällande treårsbudget 10–13) 0,6 1,8 1,8Förändringar av planeringsförutsättningarSumma förändringar enl tabell 4 62,9 75 71,7Resultat 63,5 76,8 73,5FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR:Effektivare verksamhet, borttag av beting 2011 & 2012 -15,0 -17,0 0,0LP-Stiftelsen -0,2 -0,2 -0,2Handikappnämnden, kompensation volymökning -20,0 -25,0 -30,0Socialnämnden, kompensation volymökning ekonomiskt bistånd -15,0 -10,0 -5,0Upplösen del av reserv nytt Äldreboende, senareläggning 0,0 3,5 0,0KS strategisk IT utveckling -0,6 -1,5 -2,2KS, Kollektivtrafik -1,0 -2,0 -10,0BUN, ökade kostnader Tullskolan -1,0 -2,0 -2,0BUN, ökade kostnader Holmsjö 0,0 -1,5 -1,5BUN, förskola Vörta -1,0 -1,0 -1,0BUN, en till en, data -0,5 -2,0 -4,0BUN, Vårdsnadsbidrag -0,9 -1,8 -1,8IFN, driftskostnader Allhallen -0,25 -0,50 -0,50UN, fortbildinng, hållbar skola -2,0 -4,0 -4,0MBN, kommunekolog -0,5 -0,5 -0,5MBN, miljöinspektör -0,25 -0,25 -0,25KN, världsavsamordnare -0,5 -0,5 -0,5KN, arbetsmiljö -0,3 -0,3 -0,3FÖRSLAG BUDGETERAT RESULTAT 2011–13 4,4 10,3 9,725
- Page 1 and 2: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
Ekonomisk översiktFörändrade resurser till nämndernaDet utrymme som uppstått har sedan legat tillgrund för förändring av nämndernas ramar, ochi samband med att <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställderamarna för år <strong>2011</strong>, och plan för åren2012 och 2013 kan ytterligare resurser tillförasnämnderna. Summan av dessa tillskott uppgårtill 59,0 mnkr för år <strong>2011</strong>, 66,6 mnkr för år 2012samt 63,8 mnkr för år 2013.Tabell 5. <strong>Budget</strong>ramar budget <strong>2011</strong> och plan 2012 och 2013<strong>2011</strong> 2012 2013Förändring av eget kapital (enligt gällande treårsbudget 10–13) 0,6 1,8 1,8Förändringar av planeringsförutsättningarSumma förändringar enl tabell 4 62,9 75 71,7Resultat 63,5 76,8 73,5FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR:Effektivare verksamhet, borttag av beting <strong>2011</strong> & 2012 -15,0 -17,0 0,0LP-Stiftelsen -0,2 -0,2 -0,2Handikappnämnden, kompensation volymökning -20,0 -25,0 -30,0Socialnämnden, kompensation volymökning ekonomiskt bistånd -15,0 -10,0 -5,0Upplösen del av reserv nytt Äldreboende, senareläggning 0,0 3,5 0,0KS strategisk IT utveckling -0,6 -1,5 -2,2KS, Kollektivtrafik -1,0 -2,0 -10,0BUN, ökade kostnader Tullskolan -1,0 -2,0 -2,0BUN, ökade kostnader Holmsjö 0,0 -1,5 -1,5BUN, förskola Vörta -1,0 -1,0 -1,0BUN, en till en, data -0,5 -2,0 -4,0BUN, Vårdsnadsbidrag -0,9 -1,8 -1,8IFN, driftskostnader Allhallen -0,25 -0,50 -0,50UN, fortbildinng, hållbar skola -2,0 -4,0 -4,0MBN, <strong>kommun</strong>ekolog -0,5 -0,5 -0,5MBN, miljöinspektör -0,25 -0,25 -0,25KN, världsavsamordnare -0,5 -0,5 -0,5KN, arbetsmiljö -0,3 -0,3 -0,3FÖRSLAG BUDGETERAT RESULTAT <strong>2011</strong>–13 4,4 10,3 9,725
Change language